奉节县行政服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行县委、县政府关于行政审批制度改革的有关

决定，规范行政审批行为。

（2）负责制定大厅各项规章制度并组织实施。

（3）负责对进入大厅服务项目的审核、变更、调整。

（4）负责对进入大厅的项目进行管理、协调和监督，组织各窗口高效、快捷的实施行政审批和证照办理等工作。

（5）负责对大厅各服务窗口工作人员的管理和考核。

（6）负责受理群众对大厅窗口工作人员的投诉，并协助纪检监察部门处理办件中的违规违纪案件。

（7）研究总结行政审批制度改革的新经验、新问题，提出改善发展环境的政策措施，为县委、县政府决策提供依据。

（二）单位构成

中心在编人员10人，内设综合科、业务科、督查科、基层科四个职能科室。本单位为一级预算单位，无下属单位。

（1）综合科：负责中心的组织、人事、公文处理、接待、档案、保密、后勤服务工作；负责起草重要文稿和综合性文字材料，对中心制发的文件进行送审前把关；拟定机关工作制度、年度工作计划及目标任务分解意见；编印中心简报、通报；承担党建、创文等工作。

（2）业务科：负责服务窗口日常运转工作，对项目办理情况进行督促协调；负责对进入中心的项目进行确定、调整；负责中心办件及收费情况的统计、督查；承担业务网络和机房建设与维护等工作。

（3）督查科：负责对中心工作安排落实情况的督促检查；负责窗口人员和聘用人员的日常管理、考核工作；承担机关的人事、政府采购等工作。

（4）基层科：负责会计工作及承担机关的党风廉政建设、统战、妇联、共青团等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 397.56万元，其中：一般公共预算拨款397.56万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0.9万元，主要是人员经费增加0.9万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 397.56万元，其中：一般公共服务支出333.38万元，社会保障和就业支出32.94万元，卫生健康支出14.25万元，住房保障支出16.98万元。支出较去年增加0.9万元，主要为基本支出增加0.9万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入397.56万元，一般公共预算财政拨款支出397.56万元，比2023年增加0.9万元。其中：基本支出237.56万元，比2023年增加0.9万元，主要原因是在编人员发生发化，导致人员经费预算增加；项目支出 160万元，与2023年持平。

本部门2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算0.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费31.49万元，比上年减少5.61万元，主要原因为财政预算标准减少，由每人定额2.5万减少到定额2万，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：阮嗣庚         联系电话：023-56556041