中共奉节县委机构编制委员会办公室

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行中央、重庆市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订全县机构编制管理办法并组织实施，统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案，审核县委各部委、县政府各部门和乡镇（街道）机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调县级党政机关之间的职能配置、职责分工及调整，协调县级部门与乡镇（街道）间的事权划分。

4. 审核县级党政机关的内设机构、人员编制和领导职数，审核县人大、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数，审核乡镇（街道）综合办事机构（内设机构）、人员编制和领导职数。

5. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核或按规定审批事业单位的机构编制。负责全县事业单位登记管理工作。

6. 监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

7. 开展行政管理体制和机构改革以及机构编制管理理论学习和研究，负责全县机构编制实名制管理和信息工作。

8. 承担县委机构编制委员会日常工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

（二）单位构成。

机关内设机构2个，即：综合科、机构编制科（督查科），核定行政编制8名，实有人员8人；下属事业（参公）单位一个，即：奉节县事业单位登记管理中心，核定事业编制4名，实有人员3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数274.44万元，其中：一般公共预算拨款274.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1.08万元，主要原因是社保缴费基数增加，主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数274.44万元，其中：一般公共服务支出206.46万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出33.52万元，卫生健康支出15.73万元，住房保障支出18.74万元。支出较去年增加1.08万元，主要是基本支出增加1.08万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入274.44万元，一般公共预算财政拨款支出274.44万元，比2023年增加1.08万元。其中：基本支出259.44万元，比2023年增加1.08万元，主要原因是社保缴费基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，与2023年持平，主要用于事业单位登记管理、机构编制核查及评估等重点工作。

中共奉节县委机构编制委员会办公室2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比2023年增加0.1万元，主要原因是开展机构改革，交流调研活动增加；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费191.46万元，比2023年减少4.07万元，主要原因是公用经费预算减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘小雨，联系电话：023-56557293