重庆市奉节县地方志办公室（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县地方志办公室，简称县志办，为县人民政府管理的全额预算正科级事业单位，参照公务员法管理，核定编制8名，实有在职人员7名。

（一）职能职责

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

    5.组织开发利用地方志资源；

    6完成县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

县志办内设2个科室，综合科、编辑科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计236.61万元，支出总计236.61万元。收支较上年决算数增加2.31万元，增长1.0%，主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计236.61万元，较上年决算数增加2.31万元，增长1.0%，主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致的增加。其中：财政拨款收入236.61万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计236.61万元，较上年决算数增加2.31万元，增长1.0%，主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致支出增加。其中：基本支出221.61万元，占93.66%；项目支出15万元，占6.3%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计236.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.31万元，增长1.0%。主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入236.61万元，较上年决算数增加2.31万元，增长1.0%。主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致的增加。较年初预算数增加60.96万元，增长34.7%。主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出236.61万元，较上年决算数增加2.31万元，增长1.0%。主要原因是人员晋档晋级导致的工资支出的增加。较年初预算数增加60.96万元，增长34.7%。主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行零结转。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出152.23万元，占64.3%，较年初预算数增加29.41万元，增长24.0%，主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致支出增加。

（2）社会保障和就业支出64.07万元，占27.1%，较年初预算数增加27.64万元，增长75.9%，主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致支出增加。

（3）卫生健康支出7.56万元，占3.2%，较年初预算数增加1.42万元，增长23.1%，主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致支出增加。

（4）住房保障支出12.75万元，占5.40%，较年初预算数增加2.49万元，增长24.3%，主要原因是职工晋档晋级，单位人员变动导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出221.61万元。其中：人员经费193.89万元，较上年决算数增加35.43万元，增长22.4%，主要原因是单位人员变动引起人员经费变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、目标绩效、健康休养费、生活补助、 公务员医疗补助缴费、其他个人和家庭的补助支出。公用经费27.72万元，较上年决算数减少0.82万元，下降2.9%，主要原因是单位严格执行果“紧日子”要求，减少公用经费的支出。公用经费用途主要包括机关运行经费，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。接待费减少0.59万元。较上年支出数减少0.59万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。接待费减少0.59万元。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数持平，与上年持平。 

 公务用车运行维护费0万元，2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数持平，较上年支出持平。公务用车运行维护费0万元，本单位无公务车，2023年度未发生公务用车运行维护费支出，费用支出较年初预算数持平，较上年支出持平。

 公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.59万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）、“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数增加0.2万元，增长117.7%，主要原因是大力开展了全县年鉴业务会议导致费用增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.85万元，下降100.0%，主要原因是财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出27.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少0.82万元，下降2.9%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  “2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金236.61万元；以委托第三方出具报告的方式0开展绩效评价0项0。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告。

奉节县地方志办公室绩效自评报告

如期完成《奉节年鉴》一年一鉴公开出版任务。《奉节年鉴》（2023卷）全面、准确、客观记述了2022年度全县经济、政治、文化、社会、生态等各方面的新情况、新变化、新特点，较好地反映了地域特色、工作特色、年度特色。

采取多种形式开展读志用志。一是向各机关事业单位、社会人士、社区等发放赠送年鉴、夔州府志、奉节县志等地情书籍700余册，大力推进方志文化进机关、进企业、进社区、进农村，营造全社会读志用志氛围。二是收集各兄弟区县地情资料等40余册。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陶浩  023-56557283