重庆市奉节县妇女联合会（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。引导广大妇女不断增强道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，坚定不移听党话、跟党走，增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性。

2.突出基本定位。加强维护妇女合法权益、促进男女平等的基本职责，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

3.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。持续深入推进群团改革，以妇女和留守儿童、困境儿童为主要对象，以农村、社区、家庭为主阵地，加强妇联组织建设，延伸妇联工作臂膀。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。

（二）机构设置

奉节县妇联属于群众团体，独立运行机构，设综合部、维权部、妇儿部3个内设机构。有行政编制5个，实有人数5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为2023年度决算编制的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计201.84万元，支出总计201.84万元。收支较上年决算数减少104.97万元，下降34.2%，主要原因：一是内设机构妇女儿童活动中心独立预算，二是项目减少，项目经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计201.84万元，较上年决算数减少104.97万元，下降34.2%，主要原因是项目减少，项目经费减少。其中：财政拨款收入201.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计201.84万元，较上年决算数减少104.97万元，下降34.2%，主要原因一是内设机构妇女儿童活动中心独立预算，二是项目减少，项目经费减少。其中：基本支出125.74万元，占62.3%；项目支出76.1万元，占37.7%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按要求实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计201.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少104.97万元，下降34.2%。主要原因：一是内设机构妇女儿童活动中心独立预算，二是项目减少，项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入201.84万元，较上年决算数减少104.97万元，下降34.2%。主要原因：一是内设机构妇女儿童活动中心独立预算，二是项目减少，项目经费减少。较年初预算数增加60.66万元，增长43.0%。主要原因是人员增加1名、追加了1个春节慰问项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出201.84万元，较上年决算数减少104.97万元，下降34.2%。主要原因：一是内设机构妇女儿童活动中心独立预算，二是项目减少，项目经费减少。较年初预算数增加60.66万元，增长43.0%。主要原因是人员增加1名、追加了1个春节慰问项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按要求实行零结转。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出161.5万元，占80.0%，较年初预算数增加62.39万元，增长63.0%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出27.79万元，占13.8%，较年初预算数减少1.72万元，下降5.8%，主要原因是严格执行过紧日子政策，清理规范社保和就业支出。

（3）卫生健康支出4.64万元，占2.3%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（4）住房保障支出7.92万元，占3.9%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出125.74万元。其中：人员经费108.2万元，较上年决算数减少13.85万元，下降11.4%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资福利、社会保障、医疗保障等。公用经费17.54万元，较上年决算数减少27.18万元，下降60.8%，主要原因是公用经费缩减，人员减少。公用经费用途主要包括人员差旅费、办公费、水电气费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少0.09万元，下降45.0%，主要原因是严格执行过紧日子政策，缩减“三公”经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是已经缩减到最低。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是无相关支出。

 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是无相关支出。

 公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是无相关支出。

 公务接待费0.11万元，主要用于接待市妇联检查组及调研组等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降45.0%，主要原因是严格执行过紧日子政策，缩减“三公”经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是已经缩减到最低。

（三）、“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.92万元，较上年决算数减少2.48万元，下降56.4%，主要原因是严格执行过紧日子政策，缩减会议支出。本年度培训费支出3.27万元，较上年决算数减少2.13万元，下降39.4%，主要原因是严格执行过紧日子政策，缩减培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气、印刷、邮电、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少27.18万元，下降60.8%，主要原因是严格执行过紧日子政策。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金76.1万元。（附件2）

（二）单位绩效评价情况

我单位对春节走访慰问资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24万元，评价得分100分，评价等次为优；对维护妇女儿童权益项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，评价等次为优；对市级妇女儿童事业发展资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.1万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人及联系电话：王芳    023-56557387

附件：1.奉节县妇女联合会（本级）决算公开报表

2.项目绩效自评表