中共奉节县委宣传部2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共奉节县委宣传部主要职能是：负责拟定全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作；负责指导协调对外宣传工作，组织开展新闻发布工作；负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展；负责规划组织全县思想政治工作；负责指导协调全县精神文明建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共奉节县委宣传部加挂奉节县政府新闻办公室、奉节县新闻出版局牌子。代管县文学艺术界联合会，含下属事业单位奉节县新闻舆情信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2411.82万元，支出总计2411.82万元。收支较上年决算数减少276.05万元，下降10.3%，主要原因是2023年项目支出相比2022年有所减少。减少项目如下惠民电影县级配套资金200万元，软件正版化采购165万元，第十五次党代会26万元，创文专项资金23万元；增加项目意识形态专项督查60万元，乡村振兴宣传项目，融媒体中心项目建设设备采购尾款64.1万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2411.82万元，较上年决算数减少276.05万元，下降10.3%，主要原因是2023年项目支出相比2022年有所减少。减少项目如下惠民电影县级配套资金200万元，软件正版化采购165万元，第十五次党代会26万元，创文专项资金23万元；增加项目意识形态专项督查60万元，乡村振兴宣传项目，融媒体中心项目建设设备采购尾款64.1万元。其中：财政拨款收入2411.82万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2411.82万元，较上年决算数减少276.05万元，下降10.3%，主要原因是2023年项目支出相比2022年有所减少。减少项目如下惠民电影县级配套资金200万元，软件正版化采购165万元，第十五次党代会26万元，创文专项资金23万元；增加项目意识形态专项督查60万元，乡村振兴宣传项目，融媒体中心项目建设设备采购尾款64.1万元。其中：基本支出1198.02万元，占49.7%；项目支出1213.8万元，占50.3%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政要求零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2411.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少276.05万元，下降10.3%。主要原因是2023年项目支出相比2022年有所减少。减少项目如下惠民电影县级配套资金200万元，软件正版化采购165万元，第十五次党代会26万元，创文专项资金23万元；增加项目意识形态专项督查60万元，乡村振兴宣传项目，融媒体中心项目建设设备采购尾款64.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2411.82万元，较上年决算数减少276.05万元，下降10.3%。主要原因是2023年项目支出相比2022年有所减少。减少项目如下惠民电影县级配套资金200万元，软件正版化采购165万元，第十五次党代会26万元，创文专项资金23万元；增加项目意识形态专项督查60万元，乡村振兴宣传项目，融媒体中心项目建设设备采购尾款64.1万元。较年初预算数增加1502.61万元，增长165.3%。主要原因是年初只预算了人头经费，项目经费为年中陆续安排，具体如下内外宣传专项资金673万元，2021年党史学习教育工作41.49万元，意识形态工作专项督查工作60万元，2023年市管领导全面联系乡镇20万元，电影公司养老保险及职业年金33.49万元，融媒体中心项目建设119.79万元，惠民电影公益放映工程农家书屋出版物续配60万元，融媒体中心建设（专业设备采购）尾款64.1万元，奉节县乡村振兴宣传项目61.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2411.82万元，较上年决算数减少276.05万元，下降10.3%。主要原因是2023年项目支出相比2022年有所减少。减少项目如下惠民电影县级配套资金200万元，软件正版化采购165万元，第十五次党代会26万元，创文专项资金23万元；增加项目意识形态专项督查60万元，乡村振兴宣传项目，融媒体中心项目建设设备采购尾款64.1万元。较年初预算数增加1502.61万元，增长165.3%。主要原因是年初只预算了人头经费，项目经费为年中陆续安排，具体如下内外宣传专项资金673万元，2021年党史学习教育工作41.49万元，意识形态工作专项督查工作60万元，2023年市管领导全面联系乡镇20万元，电影公司养老保险及职业年金33.49万元，融媒体中心项目建设119.79万元，惠民电影公益放映工程农家书屋出版物续配60万元，融媒体中心建设（专业设备采购）尾款64.1万元，奉节县乡村振兴宣传项目61.8万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政要求零结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1741.89万元，占72.2%，较年初预算数增加1062.16万元，增长156.3%，主要原因是年初只预算了人头经费，项目经费为年中陆续安排，具体如下内外宣传专项资金673万元，2021年党史学习教育工作41.49万元，意识形态工作专项督查工作60万元，2023年市管领导全面联系乡镇20万元，电影公司养老保险及职业年金33.49万元，融媒体中心项目建设119.79万元，惠民电影公益放映工程农家书屋出版物续配60万元，融媒体中心建设（专业设备采购）尾款64.1万元，奉节县乡村振兴宣传项目61.8万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出124.1万元，占5.2%，较年初预算数增加124.10万元，增长100.0%，主要原因是年中增加惠民电影公益放映工程农家书屋出版物续配60万元，融媒体中心建设（专业设备采购）尾款64.1万元两个项目。

（3）社会保障和就业支出392.84万元，占16.3%，较年初预算数增加253.32万元，增长181.6%，主要原因是夔州电影放映公司及新华书店退休同志健康休养费应财政要求从县委宣传部零余额账户划拨。

（4）卫生健康支出39.81万元，占1.6%，较年初预算数增加6.56万元，增长19.7%，主要原因是2023年人员增加医疗保险相应增加。

（5）农林水支出61.8万元，占2.6%，较年初预算数增加61.80万元，增长100.0%，主要原因是增加奉节县乡村振兴宣传项目61.8万元。

（6）住房保障支出51.38万元，占2.1%，较年初预算数减少5.33万元，下降9.4%，主要原因是事业人员超额绩效没有纳入公积金计算基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1198.02万元。其中：人员经费1055.11万元，较上年决算数增加263.02万元，增长33.2%，主要原因是2023年遴选4人，公招4人，调入1人，共计进入9人。人员经费用途主要包括人员工资及五险一金等社保缴费支出。公用经费142.91万元，较上年决算数减少12.01万元，下降7.7%，主要原因是公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、公务接待费、公务用车费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.1万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少1.01万元，下降12.4%，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出0。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定。

 公务车购置费0万元。费用支出0。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定。

 公务用车运行维护费3.98万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定。

 公务接待费3.12万元，主要用于接待媒体记者接待。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少1.01万元，下降24.5%，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）、“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待76批次372人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费83.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.51万元，较上年决算数减少0.3万元，下降4.4%，主要原因是严格执行中央八项规定。本年度培训费支出3.74万元，较上年决算数减少0.21万元，下降5.3%，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出83.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务交通运行费。机关运行经费较上年支出数增加17.59万元，增长26.7%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额61.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.8万元。授予中小企业合同金额61.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额61.8万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购奉节县宣传片拍摄制作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金1317.61万元。

（二）绩效自评结果。

1.2023年度部门整体绩效自评表

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

奉节县乡村振兴宣传项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。《奉节县财政局关于奉节县乡村振兴宣传项目经费的通知》（奉节财农﹝2023﹞99号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023年，县级财政下达奉节县乡村振兴宣传项目经费共61.8万元。为进一步提升奉节的影响力和知名度，按照县委主要领导要求，宣传部组织牵头拍摄奉节宣传片《中华诗城 奋进奉节》。经与相关单位协商讨论，该片紧紧围绕奉节悠久的历史、壮丽的山水、厚重的人文和诗词传承，从多角度、多维度展示奉节最美的文化、最好的风光，用新创意、新元素、新内容阐释奉节的古往今来。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年61.8万全部及时到位，并使用完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 2023年奉节宣传片《中华诗城 奋进奉节》已完成拍摄并成片。该片紧紧围绕奉节悠久的历史、壮丽的山水、厚重的人文和诗词传承，从多角度、多维度展示奉节最美的文化、最好的风光，用新创意、新元素、新内容阐释奉节的古往今来。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。拍摄制作1部宣传片，宣传片时长6分钟。

（2）质量指标。任务完成率100%。

（3）时效指标。按时完成率为99%。

（4）成本指标。61.8万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。提升奉节影响力和知名度，促进奉节招商引资工作取得了明显效果。

3.满意度指标完成情况分析。观看奉节城市宣传片受众满意度97%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分为98.98分，评价结果为（优）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

意识形态工作专项督查

工作经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。《奉节县财政局关于意识形态工作专项督查工作经费的通知》（奉节财行﹝2023﹞87号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023年，主要用于对全县意识形态工作进行一次全面体检，扎实开展意识形态安全专项清理工作，排查清理各单位落实意识形态工作存在的风险隐患，指导督促各单位意识形态工作问题整改，确保意识形态工作责任制到边到底，提升全县意识形态工作水平，切实维护全县意识形态安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年60万全部及时到位，并使用完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

主要用于完成对全县意识形态工作进行一次全面体检，扎实开展意识形态安全专项清理工作，排查清理各单位落实意识形态工作存在的风险隐患，指导督促各单位意识形态工作问题整改，确保意识形态工作责任制到边到底，提升全县意识形态工作水平，切实维护全县意识形态安全。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。购置相关办公用品48套，购置相关技术设备12套，聘请网络技术人员15人，实地走访检查单位个数220个。

（2）质量指标。检查发现意识形态领域问题0个。

（3）时效指标。督查完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。促进全县经济社会健康发展。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标。县委、县政府对意识形态工作满意度97%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分为97分，评价结果为（优）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

苟淋  023-56557300