重庆市奉节县文学艺术界联合会

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 在县委、县政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺方针政策，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，促进文学艺术事业的发展与繁荣。

2. 培养文艺人才。重点抓好文学、美术、书法、摄影、民间文艺人才的培养，并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面人才。

3. 指导文学艺术的创作。坚持文联工作以抓创作为中心，唱响先进文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，推出文学和各艺术门类的优秀作品，以满足人民群众精神文化的需求。

4. 负责对全县文学艺术团体的领导、管理、组织、服务工作。

5. 组织会员间的交流活动和调查研究，推动各团体会员积极开展各项文艺创作活动，统筹各团体会员的有关事宜。

6. 接受上级文联的指导，开展县内外文艺团体及文艺界人士的友好往来。

7. 加强党委、政府、社会各界同文艺界的沟通和联系。

8. 完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市奉节县文学艺术界联合会（简称县文联），为县委委托县委宣传部管理的正科级参公单位，列入群团机构序列。内设2个科室（创作评论室、组织联络科）。核定县文学艺术界联合会全额预算参公编制6名，其中设专职副主席1名，实际在职在岗工作人员5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计197.78万元，支出总计197.78万元。收支较上年决算数增加13.89万元，增长7.6%，主要原因是人员工资调整。

2.收入情况。2023年度收入合计197.78万元，较上年决算数增加13.89万元，增长7.6%，主要原因是人员工资调整。其中：财政拨款收入197.78万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计197.78万元，较上年决算数增加13.89万元，增长7.6%，主要原因是人员工资调整。其中：基本支出117.95万元，占59.6%；项目支出79.83万元，占40.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计197.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.89万元，增长7.6%。主要原因是人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入197.78万元，较上年决算数增加13.89万元，增长7.6%。主要原因是人员工资调整。较年初预算数增加3.38万元，增长1.7%。主要原因是人员工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出197.78万元，较上年决算数增加13.89万元，增长7.6%。主要原因是人员工资调整。较年初预算数增加3.38万元，增长1.7%。主要原因是人员工资调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出170.13万元，占86.0%，较年初预算数增加3.37万元，增长2.0%，主要原因是人员工资调整。

（2）社会保障和就业支出14.61万元，占7.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。

（3）卫生健康支出4.83万元，占2.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。

（4）住房保障支出8.20万元，占4.2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出117.95万元。其中：人员经费99.67万元，较上年决算数增加13.69万元，增长15.9%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费18.28万元，较上年决算数减少2.63万元，下降12.6%，主要原因是公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数无增减，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数持平。

（二）、“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度未发生公务用车运行维护费支出。

 公务接待费0.15万元，主要用于接待市文联及市级相关协会“送欢乐下基层”文艺志愿服务活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数持平。

（三）、“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费68.18元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.04万元，下降40.0%，主要原因是进一步规范预算管理，降低费用开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少2.63万元，下降12.6%，主要原因是严格预算执行人员经费支出，降低公用经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金79.83万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

县文联未委托第三方开展绩效自评。

    3.关于绩效自评结果的说明。 （无）

（三）重点绩效评价结果。 （无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

范静，023-56557176。