中共奉节县委机构编制委员会办公室（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行中央、重庆市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订全县机构编制管理办法并组织实施，统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案，审核县委各部委、县政府各部门和乡镇（街道）机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3. 协调县级党政机关之间的职能配置、职责分工及调整，协调县级部门与乡镇（街道）间的事权划分。

4. 审核县级党政机关的内设机构、人员编制和领导职数，审核县人大、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数，审核乡镇（街道）综合办事机构（内设机构）、人员编制和领导职数。

5. 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核或按规定审批事业单位的机构编制。负责全县事业单位登记管理工作。

6. 监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

7. 开展行政管理体制和机构改革以及机构编制管理理论学习和研究，负责全县机构编制实名制管理和信息工作。

8. 承担县委机构编制委员会日常工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 综合科。负责文电、会务、机要保密、档案等机关日常运转工作；负责机关党建、考核、组织人事管理、干部学习培训、作风建设和群团工作；负责宣传、信息、政务公开工作；负责组织协调县委、县政府安排的中心工作；负责政务值班及值班信息的处置和报送工作；负责机关财务和国有资产管理、后勤服务、公务接待工作；负责机关安全和社会治安综合治理工作。

2. 机构编制科（督查科）。负责起草行政管理体制和机构改革、事业单位分类改革以及机构编制管理的政策、措施；负责机构编制日常管理，具体办理机构编制审核、审批事项；负责机构编制实名制管理和统计工作；负责机构编制监督检查、事业单位登记的监管工作，负责机构编制信访和违法违规调查处理工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计281.47万元，支出总计281.47万元。收支较上年决算数增加39.97万元，增长16.6%，主要原因：一是开展机构编制评估和核查，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资；四是社保基数调整。

2.收入情况。2023年度收入合计281.47万元，较上年决算数增加39.97万元，增长16.6%，主要原因：单位人员增加，人员经费和公用经费增加。其中：财政拨款收入281.47万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计281.47万元，较上年决算数增加39.97万元，增长16.6%，主要原因：开展机构编制评估和核查，公用经费增加。其中：基本支出266.47万元，占94.7%；项目支出15万元，占5.3%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计281.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加39.97万元，增长16.6%。主要原因：一是开展机构编制评估和核查，公用经费增加；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加；三是人员增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入281.47万元，较上年决算数增加39.97万元，增长16.6%。主要原因是开展机构编制评估和核查，公用经费增加。较年初预算数增加8.11万元，增长3.0%。主要原因是；二是单位人员增加，人员经费和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出281.47万元，较上年决算数增加39.97万元，增长16.6%。主要原因是开展机构编制评估和核查。较年初预算数增加8.11万元，增长3.0%。主要原因是人员增资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出215.50万元，占76.6%，较年初预算数增加4.97万元，增长2.7%，主要原因是开展机构编制评估和核查。

（2）社会保障和就业支出35.14万元，占12.5%，较年初预算数增加1.93万元，增长5.8%，主要原因是社保基数有调整。

（3）卫生健康支出11.52万元，占4.1%，较年初预算数增加0.49万元，增长4.4%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出19.3万元，占6.9%，较年初预算数增加0.71万元，增长3.8%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出266.47万元。其中：人员经费224.76万元，较上年决算数增加46.87万元，增长26.4%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、伙食费、对个人和家庭的补助等费用。公用经费41.72万元，较上年决算数减少3.68万元，下降8.1%，主要原因是开展节能机关创建，公用经费有所节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、通讯费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、培训费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、其他交通费、垃圾处理费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少0.29万元，下降72.5%，主要原因是严格执行预算要求，经费控制在预算内。较上年支出数无增减。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要是无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要原因是未购置公车。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是无公车。

公务接待费0.11万元，主要用于接待市委编办及其他区县工作人员。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降72.5%，主要原因是严格执行预算要求。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.75元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.6万元，较上年决算数减少0.29万元，下降32.6%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数减少0.03万元，下降5.7%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出41.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、通讯费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、垃圾处理费、其他交通费、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少3.68万元，下降8.11%，主要原因是严格执行预算要求，且开展节能机关创建。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和1个二级项目，开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金281.47万元。

（二）单位绩效评价情况

（三）单位绩效分析情况

1.经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2.效率性分析

2023年，我单位以机关“规范化”为抓手，修订完善《县委编办工作规程》，持续深化机关管理，推动党员干部创先争优，进一步提升了办事效率和工作水平。一是不断深化行政体制改革。清理规范开发区机构，健全应急指挥体系、有效衔接乡村振兴工作，加强巡察工作力量，强化文物保护管理职能。二是稳步推进事业单位改革。调整优化事业单位管理体制，积极做好重点领域机构编制保障，规范“公参民”机构编制管理，增强疾病预防控制中心力量。三是持续推进重点领域综合行政执法改革工作。研究制定《奉节县深化应急管理综合行政执法改革实施方案》，印发《应急管理重点领域综合行政执法支队机构职能编制规定》。

3.效益性分析

2023年，我单位的绩效评价工作在县委、县委编委的坚强领导下，在县财政局的监督指导下，在有关部门的支持配合下，深入挖掘编制潜力，聚焦重点任务和中心工作，为建设“兴业兴城、强县富民”推动全县经济社会高质量发展提供有力的机构编制保障。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王宇，023-56557293