重庆市奉节县人民代表大会常务委员会信息中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责人大机关宣传报道，负责数字人大建设。

（二）机构设置

信息中心下设主任1名，副主任1名，工作人员3名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计100.94万元，支出总计100.94万元。收支较上年决算数增加13.81万元，增长15.9%，主要原因是2023年人员工资调增。

2.收入情况。2023年度收入合计100.94万元，较上年决算数增加13.81万元，增长15.9%，主要原因是2023年人员工资调增。其中：财政拨款收入100.94万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计100.94万元，较上年决算数增加13.81万元，增长15.9%，主要原因是2023年人员工资调增。其中：基本支出100.94万元，占100%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计100.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.81万元，增长15.9%。主要原因是2023年人员工资调增。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入100.94万元，较上年决算数增加13.81万元，增长15.9%。主要原因是2023年人员工资调增。较年初预算数减少4.45万元，下降4.2%。主要原因是2023年人员工资调增。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出100.94万元，较上年决算数增加13.81万元，增长15.9%。主要原因是2023年人员工资调增。较年初预算数减少4.45万元，下降4.2%。主要原因是2023年人员工资调增。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出84.43万元，占83.7%，较年初预算数增加5.32万元，增长6.7%，主要原因是2023年人员工资调增。

（2）社会保障和就业支出7.39万元，占7.3%，较年初预算数减少6.48万元，下降46.7%，主要原因是2023年人员工资调增。

（3）卫生健康支出4.58万元，占4.5%，较年初预算数无增减，主要原因是2023年人员工资调增。

（4）住房保障支出4.53万元，占4.5%，较年初预算数减少3.30万元，下降42.2%，主要原因是2023年人员工资调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出100.94万元。其中：人员经费87.42万元，较上年决算数增加7.59万元，增长9.5%，主要原因是2023年人员工资调增。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费13.52万元，较上年决算数增加6.22万元，增长85.2%，主要原因是2023年人员工资调增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

信息中心未支出“三公”经费，在办公室本级列支。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  信息中心未支出会议费和培训费，在办公室本级列支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

绩效评价在奉节县人民代表大会常务委员会办公室决算公开中公开。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）、“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费

为保障行政单位。运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助

反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐苇    电话：56557519