重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县云雾土家族乡人民政府属于财政拨款的一级行政单位，承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

按照奉节县委编办核定设置党政综合办事机构7个：党政办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办、应急管理办公室，事业单位6个：农服中心、文化站、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

机关共有编制25人，行政编15人，事业编10人。年末实有在职人员25人，行政人员15人，事业人员10人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县云雾土家族乡人民政府（本级）、奉节县云雾土家族乡农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1368.74万元，支出总计1368.74万元。收支较上年决算数减少150.83万元，下降9.9%，主要原因是文化旅游与传媒、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等项目投资减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1368.74万元，较上年决算数减少150.83万元，下降9.9%，主要原因是文化旅游与传媒、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等项目投资减少。其中：财政拨款收入1368.74万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1368.74万元，较上年决算数减少150.83万元，下降9.9%，主要原因是文化旅游与传媒、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等项目投资减少。其中：基本支出740.28万元，占54.1%；项目支出628.50万元，占45.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1368.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少150.83万元，下降9.9%。主要原因是文化旅游与传媒、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等项目投资减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1357.74万元，较上年决算数减少148.83万元，下降9.9%。主要原因是文化旅游与传媒、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等项目投资减少。较年初预算数增加652.69万元，增长92.6%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1357.74万元，较上年决算数减少148.83万元，下降9.9%。主要原因是文化旅游与传媒、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等项目投资减少。较年初预算数增加652.69万元，增长92.6%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出371.65万元，占27.4%，较年初预算数增加53.89万元，增长17.0%，主要原因是对个人和家庭的补助增加，老党员生活补助、宣传专项经费、人大活动经费等增加。

（2）保障和就业支出68.64万元，占5.1%，较年初预算数减少10.25万元，下降13.0%，主要原因是单位职工人数变化，行政事业单位人员养老支出等社保支出减少。

（3）卫生健康支出23.55万元，占1.7%，较年初预算数减少0.68万元，下降2.8%，主要原因是单位职工人数变化，行政事业单位人员医疗保险支出减少

（4）农林水支出848.09万元，占62.5%，较年初预算数增加605.45万元，增长249.5%，主要原因是年中追加基础设施项目支出。

（5）住房保障支出35.82万元，占2.6%，较年初预算数减少5.72万元，下降13.8%，主要原因是单位职工人数变化，行政事业单位人员住房公积金支出减少

（6）灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.7%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加自然灾害救助资金支出、消防应急支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出740.28万元。其中：人员经费583.85万元，较上年决算数增加49.10万元，增长9.2%，主要原因是人员经费调整和对个人及家庭的补贴类项目支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、老党员生活补贴、公益岗位补助等。公用经费156.44万元，较上年决算数减少46.16万元，下降22.8%，主要原因是组织活动变少，广告印刷费用和劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降15.4%，主要原因是本年度本单位政府性基金支出减少。本年支出11.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降15.4%，主要原因是本年度本单位政府性基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.79万元，较年初预算数减少3.21万元，下降22.9%，主要原因是严格公车管理及使用，严控接待支出，公务车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数减少1.03万元，下降8.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费9.91万元，主要用于乡内出行、安全生产检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.09万元，下降17.4%，主要原因是燃油费和维修费用减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是燃油费和维修费用减少。

 公务接待费0.88万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降56.0%，主要原因是接待数低于计划。较上年支出数减少1.02万元，下降53.7%，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.23万元，较上年决算数减少1.57万元，下降56.1%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出1.29万元，较上年决算数减少1.21万元，下降48.4%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出129.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、广告宣传等。机关运行经费较上年支出数减少34.07万元，下降20.8%，主要原因是信息网络购置更新费、广告宣传等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和30个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金1212.75万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体实施效果较好。

（二）绩效自评结果

1.奉节县云雾土家族乡人民政府2023年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件）

2.云雾土家族乡2023年第一批衔接资金公益性岗位项目绩效目标自评表（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王 垚   023-56801001