奉节县夔州街道办事处2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县夔州街道办事处主要负责宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府重大决策和工作部署，负责辖区范围内地区性、社会性、公益性、群众性工作，保证党和政府各项任务顺利完成。具体包括推进区域发展、组织公共服务、实施公共管理、加强社会治理、统筹基层执法、维护安全稳定、动员社会参与以及完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位包含两个二级单位，分别是奉节县夔州街道办事处（本级），奉节县夔州街道社区事务服务中心。其中奉节县夔州街道办事处（本级）设置内设机构10个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1877.22万元，其中：一般公共预算拨款1877.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加251.85万元，主要是一般公共服务经费拨款增加121.36万元，社会保障和就业经费拨款增加82.06万元，住房保障经费拨款增加48.31万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1877.22万元，其中：一般公共服务支出801.93万元，社会保障和就业支出236.09万元，卫生健康支出65.55万元，农林水支出663.80万元，住房保障支出109.85万元。支出较去年增加251.85万元，主要是基本支出增加259.55万元，项目支出减少7.70万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1877.22万元，一般公共预算财政拨款支出1877.22万元，比2022年增加251.85万元。其中：基本支出1564.56万元，比2022年增加259.55万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出312.66万元，比2022年减少7.70万元，主要原因是灾害防治及应急管理不纳入年初预算，主要用于村（居）民委员会和村（居）党支部的补助。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与上年持平，主要原因是2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算9.13万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5.13万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费231.06万元，比上年减少4.32万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款312.66万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：黄森有，联系电话：023-56681789