西部新区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

西部新区管委会位于县城西部，成立于2014年5月，西部新区管委会（党工委）履行街道办事处（党工委）职责，受永安街道办事处（党工委）的委托，代管四个城市社区（清水、魏家、冒峰、胡家），一个农村社区（大槽）和二个行政村（真武、口前），负责经济发展、社会管理、环境保护、安全监管、项目建设和党的建设等工作，西部新区幅员面积48.30平方公里，户籍人口2.32万人，西部新区管委会机关现有职工55人，其中：行政32人，事业人员23人，退休干部13人。本单位属财政补助的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。

   （二）单位构成。

西部新区管委会本级行政机关1个，下有4个独立编制的事业机构，分别是文化服务中心、社区服务中心、社会保障和就业管理服务所、市政规划建设环保管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1486.92万元，其中：一般公共预算拨款1486.92万元，政府性基金预算拨款 零 万元，国有资本经营预算收入 零 万元，事业收入 零 万元，事业单位经营收入 零 万元，其他收入 零 万元。收入较去年增加73.42万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加73.42万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1486.92万元，其中：一般公共服务支出543.64万元，教育支出 零 万元，社会保障和就业支出220.05万元，卫生健康支出58.76万元，住房保障支出 56.84万元，文化旅游体育与传媒支出28.61万元，城乡社区支出57.42万元，农林水支出521.60万元。支出较去年增加73.42万元，主要是基本支出增加73.42万元，项目支出增加 零 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1486.92万元，一般公共预算财政拨款支出1486.92万元，比2020年增加73.42万元。其中：基本支出1486.92万元，比2019年增加73.42元，主要原因是主要原因是人员的调入，聘用人员增加，人员增资，在编人员、村(社区)人员调整增加，临聘人员社会保险费和职业年金缴费基数增加，城市维护、城区违法建筑管控力度加大，政府采购经费增加，拆违经费增加等，主要用于保障在职人员和临聘人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 零 万元，比2020年增加（或减少） 零 万元，主要原因是2021年我县乡镇没有项目支出预算，县上规定，所有项目支出预算全部由县级主管部门统一预算，乡镇不再作预算安排。

2021年政府性基金预算收入 零 万元，政府性基金预算支出  零 万元，比2020年增加（或减少） 零 万元，主要原因是西部新区2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 9.13 万元，比2020年减少 零 万元。其中：因公出国（境）费用 零 万元，比2020年减少(或增加)  零 万元，主要原因是本单位无因公出国人员，所以无因公出国经费预算；公务接待费5.13万元，与2020年预算数相同；公务用车运行维护费4.00万元，与2020年预算数相同，公务用车购置费 零 万元，比2020年减少(或增加) 零 万元，主要原因是没有新增公务用车车辆预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   278.73万元，比上年增加7.41万元，主要原因为公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费公务接待费、公务用车运行维护、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 12.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 零 万元、政府采购服务预算 7.20 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出乡镇没有实行绩效目标管理，没有项目支出预算，涉及一般公共预算当年财政拨款 零 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2010年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 零 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 零 辆，其中一般公务用车 零 辆、执勤执法用车 零 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：黄森有    

联系方式：023-56681789

附件：奉节县2021年部门预算公开表.xls