奉节县
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重庆市奉节县夔州街道办事处（本级）
2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。
2.讨论和决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3.加强街道党工委自身建设和村社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，加强党员队伍建设。
4.领导本辖区的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、民生保障、民族宗教、平安建设、美丽乡村建设、脱贫致富等工作。
5.实施公共管理，组织领导、推进实施、综合协调辖区城市管理、人口管理、社会管理、规划建设、生态环境保护等工作，负责预备役、征兵、人民防空等工作，落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。
6.动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织和广大居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
7.完成县委、县政府等上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置
夔州街道办事处（本级）下设10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、物业管理办公室。本单位属财政补助的二级预算单位，执行政府会计制度。核定行政编制42名，2023年末实有在编人数40名，长期聘用人员1名，退休人员13名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2612.68万元，支出总计2612.68万元。收支较上年决算数增加184.06万元，增长7.6%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2612.68万元，较上年决算数增加184.06万元，增长7.6%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。其中：财政拨款收入2612.68万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2612.68万元，较上年决算数增加184.06万元，增长7.6%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。其中：基本支出1497.12万元，占57.3%；项目支出1115.56万元，占42.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2612.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加184.06万元，增长7.6%。主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1983.49万元，较上年决算数减少398.7万元，下降16.7%。主要原因是公用经费预算标准下降，预算项目减少。较年初预算数增加589.03万元，增长42.2%。主要原因是项目支出未进行年初预算编制，一般在年中进行预算追加调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1983.49万元，较上年决算数减少398.7万元，下降16.7%。主要原因是公用经费预算标准下降，预算项目减少。较年初预算数增加589.03万元，增长42.2%。主要原因是项目支出未进行年初预算编制，一般在年中进行预算追加调整。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出851.85万元，占42.9%，较年初预算数增加49.92万元，增长6.2%，主要原因是人员工资结构改革，调标增加。
（2）国防支出20万元，占1.0%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2023年议军会议人武部规范化建设经费项目。
（3）社会保障和就业支出249.3万元，占12.6%，较年初预算数增加88.71万元，增长55.2%，主要原因是年中追加尘肺病人困难生活救助项目。
（4）卫生健康支出45.94万元，占2.3%，较年初预算数增加1.43万元，增长3.2%，主要原因是年中有新进公务员。
（5）节能环保支出276万元，占13.9%，较年初预算数增加276万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2023年城市建设维护费项目。
（6）农林水支出422.6万元，占21.3%，较年初预算数增加109.94万元，增长35.2%，主要原因是本年度新招录城市社区网格员36名，导致对村民委员会和村党支部的补助经费增加。
（7）住房保障支出76.8万元，占3.9%，较年初预算数增加2.02万元，增长2.7%，主要原因是年中有新进公务员。
（8）灾害防治及应急管理支出40.99万元，占2.1%，较年初预算数增加40.99万元，增长100.0%，主要原因是年中追加自然灾害救灾补助资金及乡镇专职消防队及其他形式消防队资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1497.12万元。其中：人员经费1251.59万元，较上年决算数增加45.08万元，增长3.7%，主要原因是本年度新招录城市社区网格员36名导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、村（社区）干部补助等。公用经费245.53万元，较上年决算数增加100.35万元，增长69.1%，主要原因是账务处理时经济分类进行了类别调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、广告制作宣传费、咨询费、水电费、邮电通讯费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络维护更新费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入629.19万元，较上年决算数增加582.75万元，增长1254.8%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。本年支出629.19万元，较上年决算数增加582.75万元，增长1254.8%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.9万元，较年初预算数减少0.10万元，下降1.4%，主要原因是进一步压减“三公”经费支出。较上年支出数基本持平，主要原因是我单位严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公车购置费支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公车购置费支出。
公务车运行维护费3.98万元，主要用于公务车日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是严格执行公车使用规定，公车运行成本略有下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格执行公车使用规定，公车运行成本略有下降。
公务接待费2.92万元，主要用于接待上级部门检查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.7%，主要原因是本单位严控“三公”经费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数基本持平，主要原因是我单位严控三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费81.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.56万元，较上年决算数增加5.36万元，增长2680.0%，主要原因是账务处理时经济分类进行了类别调整。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100.0%，主要原因是账务处理时经济分类进行了类别调整。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出245.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、广告制作宣传费、咨询费、水电费、邮电通讯费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、信息网络维护更新费等。机关运行经费较上年支出数增加100.35万元，增长69.1%，主要原因是账务处理时经济分类进行了类别调整。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我街道对27个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金1067.2万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见附件2。
2.关于绩效自评结果的说明
2023年度27个预算项目均完成绩效自评，其中：夔州街道胡家移民安置区环境综合整治及公共服务设施完善工程项目尚未完工，下一步将加快项目建设，保障资金落实。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黄森有 023-56681789
附件：
附件1：重庆市奉节县夔州街道办事处（本级）2023年度决算公开报表.xls
