重庆市奉节县夔州街道办事处

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县夔州街道办事处位于县城西部，于2021年2月由原西部新区管委会改名挂牌成立。夔州街道下辖四个城市社区（清水、魏家、冒峰、胡家），一个农村社区（大槽）和两个行政村（真武、口前），负责经济发展、社会管理、环境保护、安全监管、项目建设和党的建设等工作，夔州街道幅员面积48.30平方公里，户籍人口2.32万人。夔州街道办事处核定编制数64个（行政42个，事业22个），2023年末实有在职职工60人，其中：行政40人，事业人员20人。退休干部19人。本单位属财政补助的一级预算单位，执行政府会计制度。

（二）机构设置

奉节县夔州街道办事处本级行政机关1个，下有6个独立编制的事业机构，分别是文化服务中心、社区服务中心、社会保障和就业管理服务所、退役军人事务站、文化服务中心、市政环境卫生管理所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市奉节县夔州街道办事处（本级）、重庆市奉节县夔州街道社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3093.86万元，支出总计3093.86万元。收支较上年决算数增加204.32万元，增长7.1%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3093.86万元，较上年决算数增加204.32万元，增长7.1%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。其中：财政拨款收入3093.86万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3093.86万元，较上年决算数增加204.32万元，增长7.1%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。其中：基本支出1978.29万元，占63.9%；项目支出1115.56万元，占36.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3093.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加204.32万元，增长7.1%。主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2464.67万元，较上年决算数减少378.43万元，下降13.3%。主要原因是严格落实一般性支出压减的要求，公用经费标准下降，预算项目减少等。较年初预算数增加587.45万元，增长31.3%。主要原因是项目支出未进行年初预算编制，一般在年中进行预算追加调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2464.67万元，较上年决算数减少378.43万元，下降13.3%。主要原因是严格落实一般性支出压减的要求，公用经费标准下降，预算项目减少等。较年初预算数增加587.45万元，增长31.3%。主要原因是项目支出未进行年初预算编制，一般在年中进行预算追加调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出851.85万元，占34.6%，较年初预算数增加49.92万元，增长6.2%，主要原因是人员工资结构改革，调标增加及社保缴费基数增加。

（2）国防支出20万元，占0.8%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了2023年议军会议人武部规范化建设经费项目。

（3）社会保障和就业支出306.57万元，占12.4%，较年初预算数增加70.48万元，增长29.9%，主要原因是年中追加了尘肺病人困难生活救助项目。

（4）卫生健康支出66.99万元，占2.7%，较年初预算数增加1.44万元，增长2.2%，主要原因是年中有新进公务员。

（5）节能环保支出276万元，占11.2%，较年初预算数增加276万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2023年城市建设维护费项目。

（6）农林水支出804.25万元，占32.6%，较年初预算数增加140.45万元，增长21.2%，主要原因是本年度新招录城市社区网格员36名，导致对村民委员会和村党支部的补助经费增加。

（7）住房保障支出98.02万元，占4.0%，较年初预算数减少11.83万元，下降10.8%，主要原因是本年度有人员调动及退休，住房公积金追减。

（8）灾害防治及应急管理支出40.99万元，占1.7%，较年初预算数增加40.99万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了自然灾害救灾补助资金及乡镇专职消防队及其他形式消防队资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1978.29万元。其中：人员经费1675.38万元，较上年决算数增加66.06万元，增长4.1%，主要原因是本年度新招录城市社区网格员36名导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、村（社区）干部补助等。公用经费302.91万元，较上年决算数增加99.64万元，增长49.0%，主要原因是账务处理时经济分类进行了类别调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、广告制作宣传费、咨询费、水电费、邮电通讯费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络维护更新费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入629.19万元，较上年决算数增加582.75万元，增长1254.8%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。本年支出629.19万元，较上年决算数增加582.75万元，增长1254.8%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目金额大幅增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.02万元，较年初预算数减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是进一步压减了“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本单位严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公车购置费支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公车购置费支出。

 公务车运行维护费3.98万元，主要用于公务车日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是严格执行公车使用规定，公车运行成本略有下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格执行公车使用规定，公车运行成本略有下降。

 公务接待费5.04万元，主要用于接待上级部门检查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.8%，主要原因进一步压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是本单位严控“三公”经费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待78批次624人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.72元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.51万元，较上年决算数增加9.27万元，增长3862.5%，主要原因是账务处理时经济分类进行了类别调整。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数减少1.03万元，下降75.7%，主要原因是账务处理时经济分类进行了类别调整以及本年度培训频次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出245.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、广告制作宣传费、咨询费、水电费、邮电通讯费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、信息网络维护更新费等。机关运行经费较上年支出数增加100.35万元，增长69.1%，主要原因是账务处理时经济分类进行了类别调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体支出以填报自评表形式开展了预算绩效自评，涉及资金3202.12万元（含存量资金）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件2。

2.关于绩效自评结果的说明

2023年度部门整体支出按期开展了预算绩效自评，税收、公务卡使用等部分指标值未达到设定目标，下一步将针对问题专题研究，提高预算资金的使用绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄森有   023-56681789