奉节县夔州街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

奉节县夔州街道办事处位于县城西部，于2021年2月由原西部新区管委会更名挂牌成立。夔州街道下辖四个城市社区（清水、魏家、冒峰、胡家），一个农村社区（大槽）和二个行政村（真武、口前），负责经济发展、社会管理、环境保护、安全监管、项目建设和党的建设等工作，夔州街道幅员面积48.3平方公里，户籍人口2.32万人。夔州街道办事处现有在职职工65人，其中：行政42人，事业人员23人。退休干部14人。本单位属财政补助的一级预算单位，执行政府会计制度。

（二）机构设置。

夔州街道办事处本级行政机关1个，下有6个独立编制的事业机构，分别是社区事务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、市容环境卫生管理所及综合行政执法大队。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,111.92万元，支出总计3,111.92万元。收支较上年决算数减少184.92万元、下降5.6%，主要原因是根据一般性支出每年压减的要求压缩一般性支出以及本年度较上年政府性基金预算安排项目大幅减少，因此本年拨款收入比上年度拨款收入自然减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,111.92万元，较上年决算数减少184.92万元，下降5.6%，主要原因是根据一般性支出每年压减的要求压缩一般性支出以及本年度较上年政府性基金预算安排项目大幅减少，因此本年拨款收入比上年度拨款收入自然减少。其中：财政拨款收入3,111.91万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,111.92万元，较上年决算数减少184.92万元，下降5.6%，主要原因是根据一般性支出每年压减的要求压缩一般性支出以及本年度较上年政府性基金预算安排项目大幅减少，因此本年拨款收入比上年度拨款收入自然减少。其中：基本支出1,588.26万元，占51%；项目支出1,523.66万元，占49%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,111.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少184.92万元，下降5.6%。主要原因是根据一般性支出每年压减的要求压缩一般性支出以及本年度较上年政府性基金预算安排项目大幅减少，因此本年拨款收入比上年度拨款收入自然减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,844.06万元，较上年决算数增加59.07万元，增长2.1%。主要原因是基本支出预算和项目支出预算拨款增加。较年初预算数增加1,357.14万元，增长91.3%。主要原因是基本支出预算和项目支出预算拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,844.06万元，较上年决算数增加59.07万元，增长2.1%。主要原因是基本支出和项目支出增加。较年初预算数增加1,357.14万元，增长91.3%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是收支平衡，年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出854.26万元，占30%，较年初预算数增加310.62万元，增长57.1%，主要原因是年底追加了办公用房租金以及人员增加导致的人员工资、办公经费开支增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出24.67万元，占0.9%，较年初预算数减少3.94万元，下降13.8%，主要原因是文化旅游宣传投入减少。

（3）社会保障和就业支出253.47万元，占8.9%，较年初预算数增加33.42万元，增长15.2%，主要原因是社会保障相关项目支出增加。

（4）卫生健康支出170.75万元，占6%，较年初预算数增加111.99万元，增长190.6%，主要原因是新冠肺炎疫情防控开支较大。

（5）节能环保支出159.52万元，占5.6%，较年初预算数增加159.52万元，增长100%，主要原因是追加了关闭煤矿转产扶持项目。

（6）城乡社区支出311.73万元，占11%，较年初预算数增加254.30万元，增长443.03%，主要原因是增加了城市维护费支出。

（7）农林水支出841.58万元，占29.6%，较年初预算数增加319.99万元，增长61.35%，主要原因是追加了畜禽粪污资源化利用、农村人居环境整治等项目。

（8）交通运输支出74.39万元，占2.6%，较年初预算数增加74.39万元，增长100%，主要原因是追加了农村公路水毁补助及养护、乡镇自用船舶清理取缔项目。 

（9）住房保障支出56.84万元，占2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是收支平衡，并未出现年中追加项目等情况。

（10）灾害防治及应急管理支出96.87万元，占3.4%，较年初预算数增加96.87万元，增长100%，主要原因是追加了魏家社区奉中沟防洪抢险清淤、自然灾害救灾补助等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,588.26万元。其中：人员经费1,351.01万元，较上年决算数增加87.01万元，增长6.9%，主要原因是人员增加导致的人员工资、办公经费开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费237.25万元，较上年决算数减少8.01万元，下降3.3%，主要原因是根据一般性支出每年压减的要求压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、广告制作宣传费、咨询费、水电费、邮电通讯费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、信息网络维护更新费、城市管控费、环境污染源调查费、违章建筑拆除费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入267.85万元，较上年决算数减少244.00万元，下降47.7%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目大幅减少，因此本年拨款收入比上年度拨款收入自然减少。本年支出267.85万元，较上年决算数减少244.00万元，下降47.7%，主要原因是本年度较上年政府性基金预算安排项目大幅减少，因此本年拨款收入比上年度拨款收入自然减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计9.09万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是进一步压减三公经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是进一步压减三公经费支出。。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费3.99万元，主要用于公务车日常运行及维护。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因严格执行公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本约有下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格执行公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本约有下降。

公务接待费5.10万元，主要用于接待上级部门检查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待60批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费106.32元，车均购置费0万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5.41万元，较上年决算数减少4.72万元，下降46.6%，主要原因是疫情防控要求，减少聚集，因此会议大幅减少。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数减少2.59万元，下降75.7%，主要原因是疫情防控要求，减少聚集，因此培训大幅减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出131.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、广告制作宣传费、咨询费、水电费、邮电通讯费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络维护更新费、城市管控费、环境污染源调查费、违章建筑拆除费等。机关运行经费较上年决算数增加10.65万元，增长8.8%，主要原因是人员增加导致的办公经费开支增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金730.66万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023-56681789。

     附件：重庆市奉节县夔州街道办事处2021年部门决算公开表.xls