重庆市奉节县西部新区管委会

2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

西部新区管委会位于县城西部，成立于2014年5月，西部新区管委会（党工委）履行街道办事处（党工委）职责，受永安街道办事处（党工委）的委托，代管四个城市社区（清水、魏家、冒峰、胡家），一个农村社区（大槽）和二个行政村（真武、口前），负责经济发展、社会管理、环境保护、安全监管、项目建设和党的建设等工作，西部新区幅员面积48.30平方公里，户籍人口2.32万人，西部新区管委会机关现有职工55人，其中：行政32人，事业人员23人，退休干部13人。本单位属财政补助的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。

    （二）单位构成

    西部新区管委会本级行政机关1个，下有4个独立编制的事业机构，分别是文化服务中心、社区服务中心、社会保障和就业管理服务所、市政规划建设环保管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明 

本部门2020年度收入总计3296.84万元，2020年支出总计3296.84万元，年终项目经费结转（余）零万元，与2019年决算数相比，收入增加904.25万元，增加37.79%，主要原因是本年度较上年退耕还林项目以及政府性基金项目增加；人均公用经费标准提高。因此本年拨款收入比上年度拨款收入自然增加。本部门2020年财政批复预算1413.50万元，2020年年底决算财政拨款收入3296.84万元，预算与决算收支增加1883.34万元，增长133.24%。主要是基本支出预算和项目支出预算拨款增加。

   本部门2020年度收入合计3296.84万元，其中：财政拨款收入3296.84万元。

   本部门2020年度支出合计3296.84万元，其中：基本支出1509.25万元，占总支出比为45.78%；项目支出1787.59万元，占总支出比为54.22%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政收入3296.84万元、财政支出3296.84万元。与2019年相比，财政收入增加904.25万元，增长37.79%；财政支出增加691.89万元，增长26.56%。主要原因是本年度较上年退耕还林项目以及政府性基金项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3296.84万元，较上年决算数增加904.25万元，增长37.79%。主要原因是本年度较上年退耕还林项目以及政府性基金项目增加。较年初预算数增加1883.34万元，增长133.24%。主要原因是基本支出预算和项目支出预算拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余 零 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3296.84万元，较上年决算数增加691.89万元，增长26.56%。主要原因是本年度较上年退耕还林项目以及政府性基金项目增加。较年初预算数增加1883.34万元，增长133.24%。主要原因是退耕还林项目以及政府性基金项目增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 零 万元，较上年决算数减少 零 万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出624.25万元，占18.93%，较年初预算数增加48.48万元，增长8.42%，主要原因是人员增加及公用经费标准提高。

（2）文化旅游体育与传媒支出19.68万元，占0.6%，较年初预算数增加5.12万元，增长35.16%，主要原因是文化旅游宣传投入增加。

（3）社会保障与就业支出320.49万元，占9.72%，较年初预算数增加97.26万元，增长43.57%，主要原因是社会保障相关项目支出增加。

（4）卫生健康支出287.39万元，占8.72%，较年初预算数增加230.8万元，增长407.85%，主要原因是新冠肺炎疫情防控开支较大。

（5）节能环保支出549.09万元，占16.66%，较年初预算数增加549.09万元，增长100%，主要原因是退耕还林等项目增加。

（6）城乡社区支出252.9万元，占7.67%，较年初预算数增加252.9万元，增长100%，主要原因是城市维护费等项目增加。

（7）农林水支出749.29万元，占22.73%，较年初预算数增加261.02万元，增长53.46%，主要原因是项目支出增加。

（8）交通运输支出5.28万元，占0.16%，较年初预算数增加 零万元。

（9）住房保障支出57.19万元，占1.73%，较年初预算数增加2.1万元，增长3.81%，主要原因是人员增加，相应公积金随之增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1509.25万元。其中：人员经费990.35万元，较上年决算数增加19.45万元，增长2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费240.48万元，较上年决算数增加55.49万元，增长29.99%，主要原因是人员增加，人均公用经费标准提高。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 零 万元，年末结转结余 零 万元。本年收入511.85万元，较上年决算数增加511.85万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算增加。本年支出511.85万元，较上年决算数增加511.85万元，增长100%，主要原因是政府性基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

   2020年度本部门“三公”经费支出共9.13万元，较年初预算增加零万元，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度本部门未安排单位人员出国出访，没有出国出访费用发生。

 本年度本部门未有购置公务用车，没有公务车购置支出。

公务车运行维护费4万元，主要用于本辖区内交通安全巡查、违章建筑巡查、拆除，森林防火、地质灾害巡查监测、接送上访人员等所需的车辆燃料费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费支出5.13万元，主要用于接待上级部门检查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。接待费用与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

    2020年本部门因公出国（境）没有预算安排；没有购置公务用车，保有量为1辆；国内公务接待91批次，637人。2020年本部门人均接待费0.008万元，车均维护费4万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出120.68万元，比2019年增加10.55万元，增加9.58%，主要原因是人均公用经费标准提高。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、广告制作宣传费、咨询费、水电费、邮电通讯费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络维护更新费、城市管控费、环保污染源调查费、违章建筑拆除费等。

（二）国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

    2020年本部门政府采购支出总额 零 万元，其中：政府采购货物支出 零 万元、政府采购工程支出 零 万元、政府采购服务支出 零 万元。    

五、预算绩效管理情况说明

我单位全面完成了上级下达2020年各项工作任务，完成了各项预算绩效目标任务。具体表现在如下：

一是进一步强化基本支出管理，严格按照预算支出管理，从严控制支出，使资金用到实处，保障了资金充分、合理、有效使用。

二是切实加强项目资金预算管理，特别是扶贫资金项目预算资金管理，严格按照项目资金管理办法实施，做到从严控制、从严把关，充分发挥了资金的使用效益。

三是进一步加强国有资产预算管理，严格控制国有资产支出，从而保障了国有资产有效、合理是使用，资产不被流失。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和54个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评54项。从评价情况来看，我单位项目实施整体情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

夔州街道办事处

2020年新冠肺炎疫情防控经费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1.新冠肺炎疫情防控经费下达情况：由县财政拨款39.02万元。

2.绩效目标情况：为加强新冠肺炎疫情防控工作，建立集中隔离点2个，购买2处隔离点及隔离人员的防控物资和应急物资.

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年收到财政拨款39.02万元用于新冠肺炎疫情防控。

2.项目资金执行情况分析。2020年使用39.02万元，具体执行情况如下：

建立2个隔离点，并分别购买隔离点及隔离人员的疫情防控物资和应急物资。

3. 项目资金管理情况分析。2020年拨付的39.02万元全部用于新冠肺炎疫情防控，执行39.02万元，执行率100%。

（二）总体绩效管理情况分析。

全年完成年初设定目标，新冠肺炎疫情防控，建立集中隔离点2个，购买2处隔离点及隔离人员的防控物资和应急物资。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建立2个隔离点；累计隔离人数240人。

（2）质量指标。疫情防控率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。疫情控制率100%；惠及辖区内城乡居民人数7.5万人。

3.满意度指标完成情况分析。

市民对新冠肺炎疫情防控工作满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将2020年新冠肺炎疫情防控资金项目自评结果公开在奉节县人民政府网。

五、其他需要说明的问题

无。

                                                 奉节县夔州街道办事处

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六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式：联系电话：023-56681789

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