一、部门基本情况

2004年,区划调整后的五马乡:辖原五马乡、尖峰乡、杨坪乡和尖角乡的天升村、高榜村、竹林村。2010年6月23日,重庆市政府批复同意撤销五马乡,设立五马镇。五马镇管辖原五马乡行政区域,镇政府驻原乡政府驻地,政府所在地位于五马镇厂河社区8组。2020年五马镇政府进行机构改革,按照奉节县编办核定行政内设机构10个,分别是:党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室;事业单位6个,分别是:农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

(一)职能职责

1.党政办公室

主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

2.党建工作办公室

主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

3.人大办公室

主要负责人大主席团日常工作,联系并组织人大代表开展活动等职责。

4.经济发展办公室

主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

5.民政和社会事务办公室

主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

6.平安建设办公室

主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.规划建设管理环保办公室

主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

8.财政办公室

主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室

主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10.扶贫办公室

主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测,统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

事业单位共6个办公室分别是:

1.农业服务中心

主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。

2.文化服务中心

主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所

主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

4.退役军人服务站

主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

5.综合行政执法大队

将规划建设管理环保所的行政执法职责,以及分散在乡镇综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合,组建综合行政执法大队,与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

6.特色产业发展中心

主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

(二)机构设置

2020年五马镇政府进行机构改革,按照奉节县编办核定行政内设机构10个,分别是:党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室;事业单位6个,分别是:农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,五马镇属于财政拨款的一级行政单位,执行的是行政单位会计制度。该单位2020年末机构数2个,行政编制37人,事业编制29人,共有编制66人。2020年12月实有在职行政人员32人,事业在职人员29人,共计在职人员61人。行政退休人员17人,事业退休人员11人,共计退休人员28人;遗属8人;全镇财政供养人员97人。

二、部门决算情况说明

2020年度五马镇人民政府财政拨款收入3147.88万元,较2019年度减少883.09万元,因为2020年脱贫攻坚取得胜利,各项扶贫领域项目资金投入减少,导致财政收入减少。2020年度五马镇人民政府支出合计3147.88万元,比2019年度减少1220.14万元。

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3147.88万元,支出总计3147.88万元。收支较上年决算数减少1220.14万元、下降27.9%,主要原因是各项扶贫领域项目资金投入减少,导致财政收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3147.88万元,较上年决算数减少1220.14万元,下降27.93%,主要原因是各项扶贫领域项目资金投入减少,导致财政收入减少。其中:财政拨款收入3147.88万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3147.88万元,较上年决算数减少1220.14万元、下降27.93%,主要原因是各项扶贫领域项目资金投入减少,导致财政支出减少。其中:基本支出1687.85万元,占53.62%;项目支出1460.03万元,占46.38%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3147.88万元,支出总计3147.88万元。与2019年相比,财政拨款收入较上年决算数减少883.09万元、下降21.9%,支出较上年决算数减少1220.14万元、下降27.93%,主要原因是各项扶贫领域项目资金投入减少,导致财政收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3147.88万元,较上年决算数减少883.09万元,下降21.9%。主要原因各项扶贫领域项目资金投入减少,导致财政收入减少。较年初预算数增加1528.5万元,增长94.39%。主要原因是年中追加安排项目建设1460.03万元,年中人员增加及人员经费的调整追加安排基本支出68.47万元。此外,年初财政拨款结转和结余0元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3147.88万元,较上年决算数减少1220.14万元、下降27.93%。主要原因是各项扶贫领域项目资金投入减少,导致财政支出减少。较年初预算数增加1528.5万元,增长94.39%。主要原因是年中追加安排项目建设1460.03万元,年中人员增加工资及人员经费调整追加安排基本支出68.47万元。

3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出654.63万元,占20.79%,较年初预算数增加105.31万元,增长19.17%,主要原因是年中追加安排项目建设及人员增加人员工资、经费调整等追加支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出20.48万元,占0.65%,较年初预算数减少21.83万元,减少51.6%,主要原因是县财政收回旅游普查和图书馆、文化馆建设经费。

(3)社会保障与就业支出309.33万元,占9.82%,较年初预算数减少18.88万元,减少5.8%,主要原因是年中人员减少人员工资、经费调整支出减少。

(4)卫生健康支出94.32万元,占3%,较年初预算数增加33.6万元,增长55.33%,主要原因是年中追加安排项目建设支出。

(5)节能环保支出217.8万元,占6.92%,较年初预算数增加217.8万元,增长100%,主要原因是年中追加安排项目建设支出。

(6)城乡社区支出36.51万元,占1.16%,较年初预算数增加3.74万元,增长11.41%,主要原因是年中追加安排项目建设支出。

(7)农林水支出1726.52万元,占54.85%,较年初预算数增加1174.66万元,增长212.85%,主要原因是年中追加安排项目建设及人员增加人员工资、经费调整等追加支出。

(8)交通运输支出7.62万元,占0.24%,较年初预算数增加7.62万元,增长100%,主要原因是年中追加安排项目建设支出。

(9)住房保障支出66.94万元,占2.13%,较年初预算数增加12.74万元,增长23.53%,主要原因是年中追加安排项目建设支出。

(10)灾害防治及应急管理支出13.74万元,占0.44%,较年初预算数增加13.74万元,增长100%,主要原因是年中追加安排项目建设支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1687.85万元。其中:人员经费1290.03万元,较上年决算数减少125.47万元,减少8.86%,主要原因是因本年度人员减少,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助相应减少。公用经费397.82万元,较上年决算数增加101.22万元,增长34.13%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.33万元,较年初预算数减少1.27万元,下降10%,较上年支出数减少0.59万元,下降4.95%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.75万元,主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.25万元,下降15.6%,较上年支出数减少0.35万元,下降4.93%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.58万元,主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.43%,较上年支出数减少0.24万元,下降4.98%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

公务用车购置2辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待160批次,1020人。2020年本部门人均接待费44.9元,车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出223.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”、培训费、会议费等。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.86万元,较上年决算数减少0.71万元,下降6.14%,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.6万元,较上年决算数减少0.03万元,下降1.84%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,精文减会议,从严控制“三公”经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,执法执勤用车1辆,环保车4辆。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门62个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评62项,涉及资金2976.49万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件2

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56860056