重庆市奉节县石岗乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

石岗乡党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。分别为为党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室，文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2975.58万元，支出总计2975.58万元。收支较上年决算数增加16.68万元，增长0.56%，主要原因是项目总体增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2975.58万元，较上年决算数增加16.68万元，增长0.5%，主要原因是项目较上一年增加。其中：财政拨款收入2975.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2975.58万元，较上年决算数增加16.68万元，增长0.5%，主要原因是项目较上一年增加。其中：基本支出1809.84万元，占60.8%；项目支出1165.73万元，占39.1%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，0，主要原因是2023年度县财政实行零结转，收回所有年底结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2975.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加16.68万元，增长0.5%。主要原因是项目总体增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2702.34万元，较上年决算数减少211.80万元，下降7.27%。主要原因是项目较上一年减少。较年初预算数增加917.50万元，增长51.4%。主要原因是年中追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2702.34万元，较上年决算数减少211.80万元，下降7.2%。主要原因是项目较上一年减少。较年初预算数增加917.50万元，增长51.4%。主要原因是年中追加项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是2023年度县财政实行零结转，收回所有年底结余资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出698.71万元，占25.8%，较年初预算数增加52.26万元，增长8.08%，主要原因是年中追加项目经费支出。

（2）社会保障与就业支出234.29万元，占8.6%，较年初预算数减少16.11万元，下降6.4%，主要原因是预算指标调剂。

（3）卫生健康支出57.06万元，占2.11%，较年初预算数基本持平，主要原因是主要原因是年初实际预算与决算数一致。

（4）农林水支出1573.18万元，占58.2%，较年初预算数增加840.16万元，增长114.6%，主要原因是年中追加农业农村、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等项目经费支出。

 （5）住房保障支出76.98万元，占2.8%，较年初预算数减少20.50万元，下降21.0%，主要原因是预算指标调剂。

（6）灾害防治及应急管理支出62.13万元，占2.3%，较年初预算数增加62.13万元，增长100.0%，主要原因是增加自然灾害救灾相关项目支出62.13万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1809.84万元。其中：人员经费1503.68万元，较上年决算数增加102.15万元，增长7.2%，主要原因是要原因是主要原因是人员增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及退休干部健康休养费等。公用经费306.17万元，较上年决算数增加4.20万元，增长1.39%，主要原因是机关人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、水电费、会议费、培训费、接待费及其他商品和服务支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入273.23万元，较上年决算数增加228.47万元，增长510.4%，主要原因是项目增加。本年支出273.23万元，较上年决算数增加228.47万元，增长510.4%，主要原因是项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.36万元，较年初预算数减少3.64万元，下降22.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.54万元，下降4.1%，主要原因是主要原因是严控经费，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出 ，未发生购置公务车费用支出。

  公务车运行维护费7.88万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数基本持平。

公务接待费4.48万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降10.4%，主要原因是初预算有所调增，但实际公车运行经费及公务接待经费皆有所减少。较上年支出数减少0.52万元，下降10.4%，主要原因是严格控制对外接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待380批次1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.8元，车均购置费0万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.70万元，下降100.0%，主要原因是…主要原因是落实过“紧日子”要求，严控经费，缩减开支。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少4.71万元，下降100.0%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严控经费，缩减开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出233.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费及水电费等。机关运行经费较上年支出数增加28.21万元，增长13.7%，主要原因是人员人数增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评38项（含部分以往年度项目），涉及资金1165.7万元（含部分以往年度项目）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 一级预算单位应公开部门整体绩效自评表见附件。

  石岗乡2023年民寨村公路改建工程项目资金自评表见附件 。

2.关于绩效自评结果的说明

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黎胜蓉  023-56653383