重庆市奉节县青龙镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

1、加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2、强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

设置乡镇综合办事机构10个：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室。

设置事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2020年度决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：按照精简效能原则和综合设置要求，将统一规范与因地制宜有机结合，实行机构限额管理，综合设置乡镇综合办事机构10个，统筹设置乡镇事业单位6个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4049.79万元，支出总计4049.79万元。收入较上年决算数减少309.36万元，下降7.10%，主要原因是2020年的项目资金收入较上年少；支出较上年决算数减少309.36万元，下降7.10%，主要原因是2020年的项目资金支出较上年少。

2.收入情况。2020年度收入合计4049.79万元，较上年决算数减少309.36万元，下降7.10%，主要原因是2020年的项目资金收入较上年少。其中：财政拨款收入4048.7万元，占100%。此外，年初结转和结余1.09万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4049.79万元，较上年决算数减少309.36万元，下降7%，主要原因是2020年的项目资金支出较上年少。其中：基本支出1814.46万元，占44.80%；项目支出2235.33万元，占55.20%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余，较上年决算数减少1.09万元，下降100%，主要原因是当年项目完工结算及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4049.79万元，支出总计4049.79万元。与2019年相比，财政拨款收入较上年决算数减少309.36万元，下降7.10%，主要原因是2020年的项目资金收入较上年少；支出较上年决算数减少309.36万元，下降7.10%，主要原因是2020年的项目资金支出较上年少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4040.02万元，较上年决算数减少319.13万元，下降7.32%。主要原因是2020年的项目资金收入较上年少。较年初预算数增加2424.40万元，增长60.01%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出、补助补贴类等预算2424.40万元。此外，年初财政拨款结转和结余1.09万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4040.02万元，较上年决算数减少319.13万元，下降7.10%。主要原因是2020年的项目资金支出较上年少。较年初预算数增加2424.40万元，增长60.01%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出、补助补贴类等预算2424.40万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数减少1.09万元，下降100%，主要原因是当年项目完工结算及时。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出603.98万元，占14.95%，较年初预算数增加36.88万元，增长6.50%，主要原因是年中追加补助补贴类支出。

（2）本单位2020年度无外交支出。

（3）本单位2020年度无国防支出。

（4）本单位2020年度无公共安全支出。

（5）本单位2020年度无教育支出。

（6）本单位2020年度无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出71.72万元，占1.78%，较年初预算数减少44.62万元，减少38.35%，主要原因是今年的文化活动项目资金减少。

（8）社会保障与就业支出485.82万元，占12.03%，较年初预算数增加10.65万元，增长2.24%，主要原因是年中追加补助补贴类支出。

（9）卫生健康支出83.01万元，占2.05%，较年初预算数减少15.19万元，减少15.47%，主要原因是. 年终补助补贴类支出减少。

（10）节能环保支出751.03万元，占18.59%，较年初预算数减少141.04万元，减少15.81%，主要原因是上年计划多，今年专项资金减少。

（11）城乡社区支出63.16万元，占1.56%，较年初预算数增加7.54万元，增长13.56%，主要原因是年终追加基础设施建设支出。

（12）农林水支出1890.61万元，占46.80%，较年初预算数减少106.29万元，减少5.32%，主要原因是基础设施建设支出减少。

（13）交通运输支出23.95万元，占0.59%，较年初预算数增加3万元，增长14.32%，主要原因是年初未预算，年终追加。

（14）本单位2020年度无资源勘探信息等支出。

（15）本单位2020年度无商业服务业等支出。

（16）本单位2020年度无金融支出。

（17）本单位2020年度无援助其他地区支出。

（18）本单位2020年度无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出52.41万元，占1.30%，较年初预算数减少22.46万元，减少30%，主要原因是人员变动。

（20）本单位2020年度无粮油物资储备支出。

（21）灾害防治及应急管理支出23万元，占0.57%，较年初预算数减少3.93万元，减少14.59%，主要原因是年初未预算，年终未追加。

（22）其他支出1.09万元，占0.03%，较上年增加1.09万元，增加100%，主要原因是上年结余支出。

（23）本单位2020年度无债务付息支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1814.46万元。其中：人员经费1419.40万元，较上年决算数增加485.39万元，增长36.52%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费395.06万元，较上年决算数增加212.64万元，增长53.82%，主要原因是公用经费提高标准。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款8.68万元，年初结转结余1.09万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.35万元，较年初预算数减少0.77万元，下降6.23%；较上年支出数减少0.65万元，下降5%。较年初预算与上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只增不减的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.5万元，主要用于日常工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降6.25%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公务车维修支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费4.84万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降5.79%；较上年支出数减少0.26万元，下降5.10%，较年初预算与上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位无因公出国（境）费用支出；无公务用车购置费支出，公务车保有量为2辆；国内公务接待189批次1256人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2020年本单位人均接待费38.53元，无车均购置费支出，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出392.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加210.01万元，增长53.53%，主要原因是2020年度公用经费标准提高。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.13万元，较上年决算数减少0.43万元，下降5.02%，主要原因是严格控制会议费支出标准。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是2020年度培训多数以部门为主题组织培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年本单位一共对38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评38项，涉及资金2575.70万元；无以委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，2020年度的项目评分较好，项目完成度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件2-1、2-2。

2.绩效自评报告或案例

本单位无无以委托第三方形式开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56802023。