奉节县
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奉节县青龙镇人民政府2019年度部门决算情况
一、部门基本情况
(一)职能职责。 青龙镇财政办公室负责青龙镇人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费(含村干部工资)，公用经费，对个人和家庭的补助支出。负责各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金。
(二)机构设置。青龙镇政府机关按照奉节县委编办核定设置党政综合办事机构7个:党政办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办、应急管理办公室，事业单位6个:农服中心、文化站、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心,辖9各村3个社区。
现有行政事业编制60个，实有人数69人。其中公务员编制31人，机关工勤2人，事业编制27人，行政退休人员13人，事业退休人员3人; 年末实有退休人员1人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,359.15万元，支出总计4,359.15万元。收支较上年决算数减少1,062.18万元、下降19.59%，主要原因是2018年扶贫项目投资多，占比大，2019年略有减少。
2.收入情况。2019年度收入合计3,782.49万元，较上年决算数减少251.00万元，下降6.22%，主要原因是2018年扶贫项目投资多，占比大，2019年略有减少。其中:财政拨款收入3,782.49万元，占100.00%;年初结转和结余576.66万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4,358.06万元，较上年决算数减少481.15万元，下降9.94%，主要原因是2018年扶贫项目投资多，占比大，2019年略有减少。其中:基本支出1,329.07万元，占30.50%;项目支出3,028.99万元，占69.50%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.09万元，较上年决算数减少581.03万元，下降99.81%，主要原因是扶贫项目竣工验收，项目资金全部支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,359.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,062.18万元，下降19.59%。主要原因是2018年扶贫项目投资多，占比大，2019年略有减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,749.49万元，较上年决算数减少284.00万元，下降7.04%。主要原因是人员经费调整、村干部生活补助标准调整以及扶贫项目减少。较年初预算数增加2,308.65万元，增长160.23%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费和非基础设施建设专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余576.66万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,326.15万元，较上年决算数减少513.06万元，下降10.60%。主要原因是扶贫项目投资减少。较年初预算数增加2,885.31万元，增长200.25%。主要原因是扶贫项目投资增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少582.12万元，下降100.00%，主要原因是扶贫项目竣工验收，项目资金全部支出。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出567.10万元，占13.11%，较年初预算数增加110.66万元，增长24.24%，主要原因是人员经费调整，离职村干、老党员生活补助等支出。
(2)科学技术支出2.00万元，占0.05%，较年初预算数增加2.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排科技特派员经费2.00万元。
(3)文化旅游体育与传媒支出116.34万元，占2.69%，较年初预算数增加68.00万元，增长140.67%，主要原因是年中安排送文化演出下镇下村较多。
(4)社会保障与就业支出475.17万元，占10.98%，较年初预算数增加91.72万元，增长23.92%，主要原因是增加困难群体基本养老保险财政代缴和事后补助资金;下达城乡社区便民服务中心市级补助资金;2018年义务兵家庭优待金和集中慰问;2018年度分散特困供养人员住房改造补助;在校大学生暑期参与脱贫攻坚社会实践补助和保险费;2019年90岁及以上老年人高龄津贴。
(5)卫生健康支出98.20万元，占2.27%，较年初预算数增加51.74万元，增长111.36%，主要原因是追加防止因病漏评错退风险资金及2019年市级专项扶贫资金(用于建卡贫困户参合资助)。
(6)节能环保支出892.07万元，占20.62%，较年初预算数增加892.07万元，增长0.00%，主要原因是年中增加场镇项目专项资金.
(7)城乡社区支出55.62万元，占1.29%，较年初预算数增加55.62万元，增长0.00%，主要原因是追加农村生活垃圾治理专项补贴;2019年乡镇市政维护费及城镇综合管理工作一、二季度奖励资金。
(8)农林水支出1,996.90万元，占46.16%，较年初预算数增加1,537.41万元，增长334.59%，主要原因是扶贫项目增加。
(9)交通运输支出20.95万元，占0.48%，较年初预算数增加20.95万元，增长0.00%。
(10)住房保障支出74.87万元，占1.73%，较年初预算数增加28.20万元，增长60.42%，主要原因是追加2019年农村危房改造中央补助资金预算指标及上年项目结转结余。
(11)灾害防治及应急管理支出26.93万元，占0.62%，较年初预算数增加26.93万元，增长0.00%，主要原因是自然灾害专项资金增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,329.07万元。其中:人员经费1,146.64万元，较上年决算数增加2.83万元，增长0.25%，主要原因是人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费182.42万元，较上年决算数减少212.34万元，下降53.79%，主要原因是“三公”经费、会议费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1.09万元。本年收入33.00万元，较上年决算数增加33.00万元，增长0.00%，主要原因是增加红阳村办公室新建资金。本年支出31.91万元，较上年决算数增加31.91万元，增长0.00%，主要原因是支付红阳村办公室建设项目资金。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计13.00万元，较年初预算数减少0.13万元，下降0.99%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数减少16.72万元，下降56.26%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。
2019年度办单位未购置公务车。
2019年度本单位公务车运行维护费7.90万元，主要用于乡内出行、安全生产检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.25%，主要原因是维修费用减少。
公务接待费5.10万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.58%，主要原因是接待减少。较上年支出数减少6.62万元，下降56.48%，主要原因是接待减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待280批次1,600人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费31.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出182.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、广告宣传等，机关运行经费较上年决算数增加60.76万元，增长49.98%，主要原因是年中多次宣传大窝社区文化旅游项目广告支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.56万元，较上年决算数减少0.84万元，下降8.94%，主要原因是实行电子化办公，线下会议减少。
本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少2.25万元，下降100.00%，主要原因是实行电子化办公，线上培训增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本单位未发生政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金1931.25万元;从评价情况来看，33个项目的实施，给受益群众带来了极大便利，群众满意度达99%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
祝柏村中药材、小水果种植项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况计划投资35万元，该项目由祝柏村集体经济组织负责实施，由于项目内容在实施过程中因实际情况有变动，实际完成投资21万元左右。项目建设区域内113户381人、其中贫困户20户72人直接受益。项目全年预算数为35万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是建设脆李140亩、石榴100亩、樱桃70亩。二是建成中药材大黄80亩、前胡20亩、白芍10亩、万寿菊100亩和购买鱼苗。发现的问题及原因，一是集体经济制度不健全，管理混乱，二是奖惩制度不明显，农民参与积极性不高。下一步改进措施，一是制定完善的集体经济制度，二是实施实实在在的奖惩制度，提高老百姓参与热情。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
