一、部门基本情况

  （一）职能职责。

青莲镇人民政府是主管本辖区19个村民委员会和1个社区工作的管理机构。

主要职能职责：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，加强民政、教育、文化、卫生、司法行政、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等行政工作社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业；加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、社会救济和救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

  （二）机构设置。

 青莲镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。

党政综合办事机构分别是：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室；

事业单位分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2021年度无二级预算单位进行决算编制。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计4,410.70万元，支出总计4,410.70万元。收支较上年决算数增加560.88万元、增长14.6%，主要原因是单位预算项目的增多。

  2.收入情况。2021年度收入合计4,410.70万元，较上年决算数增加560.88万元，增长14.6%，主要原因是项目支出增多。其中：财政拨款收入4,410.70万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计4,410.70万元，较上年决算数增加560.88万元，增长14.6%，主要原因是项目支出增多。其中：基本支出1,996.88万元，占45.3%；项目支出2,413.82万元，占54.7%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未有结转结余情况。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,410.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加560.88万元，增长14.6%。主要原因是项目支出增多。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,142.78万元，较上年决算数增加292.96万元，增长7.6%。主要原因是项目支出增多。较年初预算数增加2,351.80万元，增长131.3%。主要原因是年初部分项目未预算后又追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,142.78万元，较上年决算数增加292.96万元，增长7.6%。主要原因是项目支出增多。较年初预算数增加2,351.80万元，增长131.3%。主要原因是年初部分项目未预算后又追加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是没有结转结余情况。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出694.82万元，占16.8%，较年初预算数增加138.37万元，增长24.9%，主要原因是追加指标2021年终结算资金99.33万元、老党员生活补贴19.84万元等。

  （2）文化旅游体育与传媒支出22.53万元，占0.5%，较年初预算数减少5.70万元，下降20.2%，主要原因是人员调整，支出经费变化。

  （3）社会保障和就业支出360.02万元，占8.7%，较年初预算数增加113.57万元，增长46.1%，主要原因是追加指标优抚对象“解三难”市级补助资金5万元、90岁及以上老人高龄补贴7.77万元、尘肺病生活困难救助89.83万元等。

  （4）卫生健康支出69.25万元，占1.7%，较年初预算数增加8.00万元，增长13.1%，主要原因是疫情防控资金等。

  （5）节能环保支出1,382.65万元，占33.4%，较年初预算数增加1,382.65万元，增长%，主要原因是年初项目未预算。

  （6）城乡社区支出77.63万元，占1.9%，较年初预算数增加20.60万元，增长36.14%，主要原因是追加政府性基金指标236.44万元等。

  （7）农林水支出1,365.69万元，占33%，较年初预算数增加578.05万元，增长73.39%，主要原因是追加指标产业发展及配套基础设施项目300万元等。

  （8）交通运输支出33.00万元，占0.8%，较年初预算数增加33.00万元，增长%，主要原因是年初项目未预算。

  （9）住房保障支出81.19万元，占2%，较年初预算数增加27.27万元，增长50.6%，主要原因是追加指标农村危房改造补助资金27.27万元。

 （10）灾害防治及应急管理支出56.00万元，占1.4%，较年初预算数增加56.00万元，增长%，主要原因是年初项目未预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,996.88万元。其中：人员经费1,637.27万元，较上年决算数增加102.93万元，增长6.7%，主要原因是人员的增加减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费359.61万元，较上年决算数增加4.89万元，增长1.4%，主要原因是人员变动引起经费的增减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入267.92万元，较上年决算数增加267.92万元，增长%，主要原因是去年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出267.92万元，较上年决算数增加267.92万元，增长%，主要原因是去年无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计12.90万元，较年初预算数减少0.50万元，下降3.7%，较上年支出数减少0.11万元，下降0.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定、公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  本单位2021年度未发生本部门因公出国（境）费用。

  本单位2021年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费7.79万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降2.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降1.1%，主要原因是严控公务车开支。

  公务接待费5.11万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降5.4%，主要原因是严控陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待85批次489人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费104.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.60万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出9.69万元，较上年决算数增加5.27万元，增长119.2%，主要原因是会议增多、会议开支增多。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数增加0.06万元，增长8.3%，主要原因是培训增多。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出291.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护、差旅费、邮电费、水电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加10.70万元，增长3.8%，主要原因是办公费开支较多。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评35项，涉及资金2431.54万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

见附件一：青莲镇2021年山东协作重庆第一批市县级援助资金项目自评表。

  2.绩效自评报告或案例。

见附件二：青莲镇2021年山东协作重庆第一批市县级援助资金项目自评报告。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢抒倩023-56604007