重庆市奉节县康坪乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）综合办事机构

1．党政办（挂党建工作办公室、人大办公室牌子）。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤、基层党建、纪检、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团、人事等职责；承担人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

2．经济发展办公室（挂扶贫办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、工业和信息化、交通、商务、经济社会统计；贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作等职责。

3．民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、抗灾救灾、教育、卫生健康、科技、水利（涉及移民项目及工作）、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

4．平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、规划与自然资源、拆违、市场监督与管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

6．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、审计、金融、国有资产、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

7．应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、交通安全、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（2）事业单位

１．农业服务中心。主要承担农村经营管理、农业、畜牧业、林业、森防、渔业、水利（除移民工作）、供销农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。

2．文化服务中心。主要承担文化、旅游、体育等事业发展和公共服务工作。

３．劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

４．退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

5．综合行政执法大队。主要承担规划建设管理环保所的行政执法职责，分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责。

6．特色产业发展中心。主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

（二）机构设置。

 本单位内设机构包括：党政办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1681.8万元，支出总计1681.8万元。收支较上年决算数减少391.58万元、下降18.9%，主要原因是上年度实施或达到结算付款条件的项目较多。

2.收入情况。2021年度收入合计1579.57万元，较上年决算数增加256.48万元，上涨19.4%，主要原因是本年度有一个大型项目实施。其中：财政拨款收入1579.57万元，占100.00%。此外，年初结转和结余102.23万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1681.8万元，较上年决算数增加27.94万元，上涨1.7%，主要原因是本年度有一个大型项目实施。其中：基本支出923.94万元，占54.94%；项目支出757.86万元，占45.06%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1681.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少391.58万元，下降18.9%。主要原因是上年度实施或达到结算付款条件的项目较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1498.64万元，较上年决算数增加178.22万元，上涨13.5%。主要原因是本年度有一个大型项目实施。较年初预算数增加603.53万元，增长67.4%。主要原因是为保障机构运行追加的年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1498.64万元，较上年决算数增加178.22万元，上涨13.5%。主要原因是本年度有一个大型项目实施。较年初预算数增加603.53万元，增长67.4%。主要原因是为保障机构运行追加的年中调整预算事项增多各项事务项目支出增多。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出371.41万元，占24.8%，较年初预算数增加38.9万元，增长11.7%，主要原因是年中调整追加老党员生活补助及信访干部津贴等预算经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.84万元，占1.6%，较年初预算数减少5.7万元，下降19.3%，主要原因是上级财政部门直接追减预算经费。

（3）社会保障和就业支出170.01万元，占11.3%，较年初预算数减少0.67万元，下降0.4%，与年初预算基本持平。

（4）卫生健康支出39.78万元，占2.7%，较年初预算数增加5.65万元，增长16.6%，主要原因是年中调整追加疫情防控预算经费。

（5）节能环保支出44.78万元，占3%，较年初预算数增加44.78万元，增长100.0%，主要原因是年中调增追加农村人居环境整治等预算经费。

（6）城乡社区支出26.85万元，占1.8%，较年初预算数增加12.13万元，增长82.4%，主要原因是年中调整追加场镇运行管理维护预算经费。

（7）农林水支出743.74万元，占49.6%，较年初预算数增加462.13万元，增长164.1%，主要原因是年中调整追加项目支出类预算经费。

（8）交通运输支出30.21万元，占2%，较年初预算数增加30.21万元，增长100.00%，主要原因是年中调整预算追加公路水毁经费。

（9）住房保障支出34.03万元，占2.3%，较年初预算数增加2.1万元，增长6.6%，主要原因是年中调整预算追加农村危房改造资金。

（10）灾害防治及应急管理支出14万元，占0.9%，较年初预算数增加14万元，增长100.00%，主要原因是年中调整预算追加自然灾害救助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出923.94万元。其中：人员经费739.4万元，较上年决算数减少11.28万元，下降1.5%，主要原因是本年度村干部生活补助预算有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费184.54万元，较上年决算数增加43.9万元，上涨31.2%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余102.23万元，年末结转结余为0。本年收入80.92万元，较上年决算数增加78.25万元，上涨2930.7%，主要原因是本年度实施两个解决移民遗留问题项目。本年支出183.16万元，较上年决算数减少150.28万元，下降45.1%，主要原因是本年初结转结余资金大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.63万元，较年初预算数减少3.37万元，下降42.1%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.21万元，下降20.7%，主要原因是本年度有一辆公务车因故障较多未使用导致公务车运行维护费相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.63万元，主要用于主要用于机要文件交换、辖区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降42.1%，主要原因是本年度有一辆公务车因故障较多未使用导致公务车运行维护费相应减少。较上年支出数减少1.21万元，下降20.7%，主要原因是本年度有一辆公务车因故障较多未使用导致公务车运行维护费相应减少。

本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出102.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、商品和服务购买支出。机关运行经费较上年决算数减少16.33万元，下降13.7%，主要原因是机关运行方面相关支出减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.03万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.5%，与上年度基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.33万元，较上年决算数减少0.63万元，下降65.6%，主要原因是本年度职工培训较去年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于清运农村生活垃圾用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年我单位作为实施单位的项目37个，金额1024.75万元，共计应有37个项目开展绩效目标自评。其中因未完成项目6个，2021年实际开展绩效目标自评31个，金额288.77万元。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.整体支出预算绩效自评表

2.绩效目标自评表

3.绩效自评报告

2021年康坪乡光辉村4组梁子上斜坡排危降险项目转移支付预算1.8万元，用以修建挡墙2处，共40.8立方米，刷坡349.6立方米。排除险情，保障人民群众生命财产安全，提高群众满意度认可度。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是修建挡墙数量2处，刷坡数量349.6m³，完成年度指标。验收合格率100%。完成及时率100%；二是受益人口数10人，持续使用年限2年；三是群众满意度100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56664098。