康乐镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构情况。康乐镇属行政运行机构，下设党委办公室，政府办公室，人大办公室，财政办公室，农业服务中心，林业管理站，社会保障服务中心，文化服务中心，计划生育服务站，市政规划建设管理所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2384.78万元，一般公共预算财政拨款支出2384.78万元，比2018年增加447.47万元。其中：基本支出2384.78万元，比2018年增加447.47万元，主要原因是单位职工增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

康乐镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算21.45万元，比2018年减少0.18万元。其中：公务接待费9.45万元，比2018年减少0.18万元，主要原因是减少接待支出；公务用车运行维护费12万元，比2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费   358.87万元，比上年增加8.41万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算7万元。

3.绩效目标设置情况。2019年不涉及项目绩效。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：蔡灏        联系电话：023-56766169