重庆市奉节县公平镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

  (二)机构设置。

公平镇目前镇机关领导职数11个，机构内设党政办、人大办、财政办、综治(信访)办、国土规划建设管理所、计生办、民政办(经发办)、扶贫办、安监办、林业站、农业服务中心、畜牧站、公路养护所、社保所、文化站、水管站、食药监办、城管办、脐橙站、团委、妇联，现有编制数82个，其中:行政编制37个，行政工勤1个，事业编制44个。年末实有人数75人，在职人员75人，其中:行政31人(其中:行政工勤人员1人)，事业人员44人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计4,967.69万元，支出总计4,967.69万元。收支较上年决算数减少724.86万元、下降12.73%，主要原因是2019年度项目预算减少，2018年基金预算收入30万元，较上年相比，减少57.83万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计4,554.90万元，较上年决算数增加436.51万元，增长10.60%，主要原因是相比2018年度公用经费及人员经费增加。其中:财政拨款收入4,554.90万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额30万元，年初结转和结余412.79万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计4,967.69万元，较上年决算数减少165.89万元，下降3.23%，主要原因是相比2018年度项目支出预算减少。其中:基本支出2,546.45万元，占51.26%;项目支出2,421.24万元，占48.74%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少558.97万元，下降100.00%，主要原因是2019年度县财政实行零结转，收回所有年底结余资金。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计4,967.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少724.86万元，下降12.73%。主要原因是2019年度项目预算支出减少。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,524.90万元，较上年决算数增加494.35万元，增长12.27%。主要原因是公用经费及人员经费增加。较年初预算数增加2,657.73万元，增长142.34%。主要原因是2019年度年中追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出预算2,657.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余406.25万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,931.15万元，较上年决算数减少121.13万元，下降2.40%。主要原因是相比2018年度项目预算支出减少。较年初预算数增加3,063.98万元，增长164.10%。主要原因是年中追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出预算2,657.73万元，此外年初财政拨款结转和结余406.25万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少552.43万元，下降100.00%，主要原因是2019年度县财政实行零结转，收回所有年底结余资金。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出835.70万元，占16.95%，较年初预算数增加354.51万元，增长73.67%，主要原因是2019年度年中追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

  (2)科学技术支出3.50万元，占0.07%，较年初预算数增加3.50万元，增长0.00%，主要原因是实施科技服务下村辅导农业技术增加预算支出。

  (3)文化旅游体育与传媒支出48.38万元，占0.98%，较年初预算数减少9.75万元，下降16.77%，主要原因是人员变动，减少预算支出。

  (4)社会保障与就业支出460.13万元，占9.33%，较年初预算数增加117.38万元，增长34.25%，主要原因是就业扶贫预算支出增加。

  (5)卫生健康支出153.04万元，占3.10%，较年初预算数增加66.44万元，增长76.72%，主要原因是健康扶贫支出增加。

  (6)节能环保支出865.89万元，占17.56%，较年初预算数增加865.89万元，增长0.00%，主要原因是2019年度年中追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

  (7)城乡社区支出140.30万元，占2.85%，较年初预算数增加123.25万元，增长722.87%，主要原因是2019年度年中追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

  (8)农林水支出2,185.36万元，占44.32%，较年初预算数增加1,366.15万元，增长166.76%，主要原因是2019年度年中追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

(9)交通运输支出12.42万元，占0.25%，较年初预算数增加12.42万元，增长0.00%，主要原因是年中追加公路养护及水毁专项经费支出。

  (10)住房保障支出114.36万元，占2.32%，较年初预算数增加52.12万元，增长83.74%，主要原因是2019年度年中追加危房改造专项经费支出。

  (11)灾害防治及应急管理支出112.07万元，占2.27%，较年初预算数增加112.07万元，增长0.00%，主要原因是年中追加地质灾害、自然灾害及消防等专项经费支出。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2,546.45万元。其中:人员经费2,160.45万元，较上年决算数增加370.02万元，增长20.67%，主要原因是人员工资调标，人员经费主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费385.99万元，较上年决算数增加59.89万元，公用经费主要用途包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6.54万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.00万元，较上年决算数减少57.84万元，下降65.85%，主要原因是减少了基金预算项目的支出。本年支出36.54万元，较上年决算数减少44.76万元，下降55.06%，主要原因是减少了基金预算项目的支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计12.54万元，较年初预算数减少6.12万元，下降32.80%;较上年支出数减少0.45万元，下降3.46%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出，未发生购置公务车费用支出。

  公务用车运行维护费6.84万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、脱贫攻坚、党建检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.16万元，下降43.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.33万元，增长5.07%，主要原因是严格控制公车支出。较上年支出数持平。

  公务接待费5.70万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降14.41%，主要原因是严格控制对外接待。较上年支出数持平。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待39批次420人。2019年本单位人均接待费135.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.28万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出159.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、机关设施维修等。机关运行经费较上年决算数减少0.72万元，下降0.45%，主要原因是严格缩减了政府开支。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.50万元，较上年决算数减少3.19万元，下降56.06%，主要原因是今年减少了会议开展。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.50万元，较上年决算数增加3.85万元，增长105.48%，主要原因是增加了脱贫攻坚就业、产业、政策等相关培训。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于接待业务部门检查。

  (三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金2356.65万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位项目实施总体情况良好，自评平均分数98.03分。

  (二)绩效自评结果

 绩效目标自评表。2019年第一批蚕桑基础设施公平镇养蚕大棚及共育室建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况在公平镇长兴村、九岭村新建养蚕大棚1100平方米，新建小蚕共育室60平方米。项目全年预算数为12.2万元，执行数为12.04万元，完成预算的99%。主要产出和效果:在公平镇长兴村、九岭村新建养蚕大棚1074.34平方米，新建小蚕共育室64.584平方米。发现的问题及原因未完成实际年初设计目标，因实施建设条件受限，减少了建设面积。下一步改进措施提前做好项目勘查工作，有助于项目资金预算和项目实施。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56631132。

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