一、单位基本情况

公平镇属于财政补助的一级事业单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。目前镇机关领导职数11个,机构内设党政办、人大办、财政办、综治(信访)办、国土规划建设管理所、计生办、民政办(经发办)、扶贫办、安监办、林业站、农业服务中心、畜牧站、公路养护所、社保所、文化站、水管站、食药监办、城管办、脐橙站、团委、妇联,现有编制数82个,其中:行政编制37个,行政工勤1个,事业编制44个。年末实有人数72人,在职人员72人,其中:行政33人(其中:行政工勤人员1人),事业人员39人。

二、部门决算情况说明
    (一)财政拨款收入支出总体情况说明
    本单位2017年度财政拨款收入总计4934.97万元,支出总计3360.81万元,年末结转结余1574.16万元。与2016年决算数相比,收入增加1487万元,增加43.13%。主要原因是预算调增,2017年基金预算收入15万元。支出减少87.15万元,下降2.53%。
    本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出618.97万元,占18.42%;文化体育与传媒支出44.21万元,占1.32%;社会保障和就业支出319.89万元,占9.52%;医疗卫生与计划生育支出94.71万元,占2.82%;城乡社区支出325.13万元,占9.67%;农林水支出1858万元,占55.28%;住房保障支出84.87万元,占2.53%;其他支出15万元,占0.45%。
    (二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出1636.14万元。其中:人员经费1340.83万元,较上年减少13.74万元。人员经费主要用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费295.31万元,较上年减少44.52万元。公用经费主要用途包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务车运行费等。

(三)本单位政府采购支出1.4万元,主要用于办公设备采购。年末固定资产339.97万元。

三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本单位“三公”经费支出共计14.09万元,较上年支出数减少22.9万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按只减不增的要求从严控制。
    (二)“三公”经费分项支出数额情况。
    2017年度本单位年末公车3辆,公务车运行维护费6.5万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少1.49万元,主要原因是我单位2017年实施公车改革,减少公务车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公务车运行费大幅下降。
    公务接待费7.58万元,国内公务接待60批次,共接待1115人。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,较上年支出数减少21.4万元,减少的主要原因是我镇厉行节约要求,按只减不增的要求从严控制。

四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2017年度本单位机关运行经费支出177.95万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置维护费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较2016年减少145.88万元,减少45.05%,减少原因是2017年不含村(社区)干部工资,上年机关运行经费含村(社区)干部工资。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。

五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。