一、单位基本情况

（一）职能职责：草堂镇财政办公室负责草堂镇人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费（含村干部工资），公用经费，对个人和家庭的补助支出，代发老党员补助和部分民政人员（如五保人员）经费，负责代管各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金。 

（二）单位构成：草堂镇政府机关现设机构有：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室应急管理办公室、扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心共16个部门，其中：行政部门10个，事业单位6个。辖12村，2个社区。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2082.44万元，其中：一般公共预算拨款2082.44万元。收入较去年增加211.6万元，主要原因是增人增资。

（二）支出预算：2022年年初预算数2082.44万元，其中：一般公共服务支出754.11万元，社会保障和就业支出209.6万元，卫生健康支出78.76万元，节能环保支出15万元，农林水支出930.96万元，灾害防治及应急管理支出20.1万元，住房保障支出73.88 万。支出较去年增加211.6万元。

2022年政府性基金无预算收支。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2047.34万元，一般公共预算财政拨款支出2047.34万元，比2021年增加211.6万元。其中：基本支出1665.36万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出417.08万元，主要用于农林水支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算19.65万元，比2021年减少0.1万元。其中：公务接待费7.65万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是减少公务接待费；公务用车运行维护费12万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费  291.92万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款417.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 2辆。2022年一般公共预算无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张梅,联系电话：13635376963