奉节县草堂镇人民政府2019年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：草堂镇财政办公室负责草堂镇人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费（含村干部工资），公用经费，对个人和家庭的补助支出，代发老党员补助和部分民政人员（如五保人员）经费，负责代管各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金。 

（二）机构设置：草堂镇政府机关现设机构有：党政办、党建办、人大办、计生办、综治办、财政办、扶贫办、民政办、安监办、食药监办、公路养护所、农业服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、市政规划建设管理所、畜牧站、脐橙站、水利管理站18个部门，其中：行政部门8个，事业单位10个。辖12村，2个社区。 

（三）人员情况：现有编制数82个，其中：行政编制39个，行政工勤3个，事业编制40个。年末实有人数82人，在职人员82人，其中：行政42人(其中：行政工勤人员3人)，事业人员40人。

二、预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 1862.35万元，一般公共预算财政拨款支出 1862.35万元，比2018年增加284.54万元。其中：基本支出1862.35万元，比2018年增加284.54万元，主要原因是人员工资调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2019年政府性基金无预算收支。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算 19.65万元，比2018年减少0.2万元。其中：公务接待费6.3万元，比2018年增加900元；主要原因是扶贫公务接待费。公务用车运行维护费12万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费  292.39万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。（本单位年初预算不涉及政府采购情况）

3、绩效目标设置情况。（本单位年初预算不涉及目标设置情况）

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 2辆。2019年一般公共预算无购置车辆安排。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张梅,联系电话：13635376963  

草堂镇2019年奉节县部门预算公开表.xls