重庆市奉节县永安街道社区卫生服务中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

提供全科医疗服务：‌开展常见病、‌多发病的诊疗，‌以及急症的识别和及时转诊，‌执行巡诊出诊制度，‌并定期进行家庭访视;承担公共卫生服务：‌包括建立健全家庭个人健康档案，‌负责妇女、‌儿童、‌老年保健，‌以及残疾人和精神病患者健康管理，‌开展健康教育，‌宣传生理、‌心理、‌社会等与健康密切相关的知识;实施疾病预防和控制：‌负责规划免疫接种工作，‌做好传染病疫情报告和监测，‌以及地方病、‌慢性病的防治工作。‌

（二）机构设置

本单位设有内科、普外科、妇产科、理疗科、公共卫生等15个科室，配置了X射线摄影系统（DR）、彩色超声波诊断仪、全自动生化分析仪等先进医疗设备，是一所集医疗、急救、预防保健为一体的综合性社区卫生服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计1690.2万元，支出总计1690.2万元。收支较上年决算数减少471.28万元，下降21.8%，主要原因是基本公共卫生服务收支较上年有所减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计1690.2万元，较上年决算数减少471.28万元，下降21.8%，主要原因是本年收到的基本公卫经费较上年有所减少。其中：财政拨款收入619.56万元，占36.7%；事业收入1070.64万元，占63.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计1690.2万元，较上年决算数减少471.28万元，下降21.8%，主要原因是基本公共卫生服务支出较上年有所减少。其中：基本支出1564.7万元，占92.6%；项目支出125.5万元，占7.4%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计619.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少145.6万元，下降19%。主要原因是基本公共卫生服务收支较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入619.56万元，较上年决算数减少145.6万元，下降19%。主要原因是本年收到的基本公卫经费较上年有所减少。较年初预算数增加128.64万元，增长26.2%。主要原因是财政局在2023年上半年补拨了2022年的基本公共卫生服务经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出619.56万元，较上年决算数减少145.6万元，下降19%。主要原因是基本公共卫生服务支出较上年有所减少。较年初预算数增加128.64万元，增长26.2%。主要原因是财政局在2023年上半年补拨了2022年的基本公共卫生服务经费。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出102.24万元，占16.5%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出472.93万元，占76.3%，较年初预算数增加128.65万元，增长37.4%，主要原因是财政局在2023年上半年补拨了2022年的基本公共卫生服务经费。

（3）住房保障支出44.39万元，占7.2%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出494.06万元。其中：人员经费494.06万元，较上年决算数减少36.69万元，下降6.9%，主要原因是单位职工较上年有所减少。人员经费用途主要包括给付在职职工的工资为在职职工交纳社保公积金单位部分的支出，给付退休职工健康休养费和医保垫底资金。由于我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一） 因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

 2023年，本单位绩效目标评价由县级主管部门统一开展。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李林原        023-56554461