重庆市奉节县羊市镇中心卫生院

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

奉节县羊市镇中心卫生院成立于1965年7月,单位性质为差额拨款事业单位,宗旨和业务范围系为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理、生殖健康服务。

市机构编制管理部门核定编制人数24人,其中:行政编制人数3人,事业编制人数21人。

（一）职能职责

以维护农村居民健康为中心,逐步转变服务模式,对行动不便的患者、重点管理的慢性病患者、肺结核病人等实行上门服务;为辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合服务;承担辖区内公共卫生服务管理、负责对村级卫生机构的技术指导和乡村医生的培训。

（二）机构设置

羊市镇中心卫生院设置院长办公室、新农合办公室、公共卫生科。临床重点设置急诊科、内科、外科、妇科、中医科、心电、超声、检验等辅助科室。2023年无变动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计766.18万元，支出总计766.18万元。收支较上年决算数增加194.37万元，增长34.0%，主要原因是预算收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计766.18万元，较上年决算数增加194.37万元，增长34.0%，主要原因是预算收入增加。其中：财政拨款收入316.04万元，占41.3%；事业收入450.14万元，占58.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计766.18万元，较上年决算数增加194.37万元，增长34.0%，主要原因是预算收入增加，支出也增加。其中：基本支出684.89万元，占89.4%；项目支出81.29万元，占10.6%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算收入无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计316.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3.02万元，下降1%。主要原因是人员经费及基本公卫减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入316.04万元，较上年决算数减少3.02万元，下降1.0%。主要原因是人员经费及基本公卫减少。较年初预算数增加81.3万元，增长34.6%。主要原因是人员经费变动。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出316.04万元，较上年决算数减少3.02万元，下降1%。主要原因是人员经费及基本公卫减少。较年初预算数增加81.3万元，增长34.6%。主要原因是人员经费变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政拨款收入无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出60.02万元，占19%，较年初预算数无增减，主要原因是人员经费和基本公卫的调整。

（2）卫生健康支出237.58万元，占75.2%，较年初预算数增加81.3万元，增长52.%，主要原因是人员经费和基本公卫的调整。

（3）住房保障支出18.42万元，占5.8%，较年初预算数无增减，主要原因是人员经费和基本公卫的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出234.75万元。其中：人员经费234.75万元，较上年决算数增加15.33万元，增长7%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括在职人员津补贴和社会保障费。公用经费0万元，较上年决算数无增减，。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要用途用于本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位运行经费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2023年,本部门未编制绩效目标项目,涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄靖        023-56696424