一、部门基本情况

(一)职能职责

1.医疗服务:采用中医、西医手段承担县内外的常见病、多发病的诊治,并进行危急重症及疑难病例的诊治。开展普外、骨伤、妇产、痔漏、泌尿等各种手术。提供全面、固定、连续的医疗服务、辅助检查和康复医疗服务,承担县城镇职工基本医疗保险以及意外性灾害事故、县内人寿、车辆保险、工伤保险的突发性伤病员的紧急救治工作、以及生育保险、新农合业务。

2预防保健:开展全民健康教育、进行防病指导和卫生宣教工作。开展卫生下乡及进行各类义诊、科级扶贫、宣教咨询等活动。

3教学科研:承担基层医疗机构各类技术人员的进修、培训和三峡医药高等专科学校、奉节卫校学生的临床教学和实习任务。  

4指导基层:对下级医院进行业务技术指导工作,解决疑难问题和培训中、西医各类人员。

(二)机构设置

核定奉节县中医院机构规格为相当正科级。

本单位下设13个职能科室。即:院办公室、医务科、政工科、公共卫生科、护理部、发展部、财务科、审计科、总务科、药剂科、设备科、医保信息科、保卫科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计18938.08万元,支出总计12298.08万元。收入较上年决算数增加7132.88万元、增长60.42%,主要原因是2020年增加政府性基金预算财政拨款7631万元,其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入7500万元,其他抗疫相关支出131万元。支出较上年增加637.19万元,增长5.46%,主要原因是支出中增加了其他地方自行试点项目收益专项债券1000万元。

2.收入情况。2020年度收入合计18938.08万元,较上年决算数增加7631万元,增长60.42%,主要原因是2020年增加政府性基金预算财政拨款7631万元,其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入7500万元,其他抗疫相关支出131万元。其中:财政拨款收入544.34万元,占2.87%;事业收入10651.19万元,占56.24%;其他收入7631万元,占40.29%。此外,用年初结转和结余111.55万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12298.08万元,较上年决算数增加637.19万元,增长5.46%,主要原因是支出中增加了其他地方自行试点项目收益专项债券1000万元。其中:基本支出10772.23万元,占87.59%;项目支出1525.85万元,占12.41%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6640万元,较上年决算数增加6528.45万元,增长5852.49%,主要原因是2020增加政府性基金预算拨款7631万元,在2020年只支出了1000万元,结转结余6640万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8175.34万元。与2019年相比,财政拨款收入增加7515.6万元,增长1139.18%。主要原因是2020年增加政府性基金预算财政拨款收入7631万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入544.34万元,较上年决算数增加减少115.4万元,下降17.49%。主要原因是2020年减少中医(民族医)药专项财政拨款收入。较年初预算数增加0万元,增长0%。此外,年初财政拨款结转和结余111.55万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出515.89万元,较上年决算数减少57.29万元,下降9.99%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数增加0万元,增长0%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余140万元,较上年决算数增加28.45万元,增长25.5%,2020年重大公共卫生服务项目结余140万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障和就业支出91.03万元,占17.65%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(2)卫生健康支出424.85万元,占82.35%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出121.03万元。其中:人员经费121.03万元,较上年决算数较少218.29万元,下降64.33%,主要原因是2020年减少150万元财政定额补助,中医(民族)医院减少82万元。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休人员生活补助。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余6500万元。本年收入7631万元,较上年决算数增加7631万元,增长100%,主要原因是2020年新增政府性基金预算财政拨款收入7631万元,本年支出1131万元,较上年决算数增加1131万元,增长100%,主要原因是2020年新增政府性基金预算财政拨款支出1000万元和其他抗疫相关支出131万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无2020年国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

本单位属于公立医院,财政未保证我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

财政未保障我单位机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,价50万元(含)以上通用设备6台(套),单价100万元(含)以上专用设备13台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体绩效和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金8054.58万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

奉节县中医院

2020年抗疫特别国债资金绩效自评报告

一、资金投入情况

按重庆市财政局“渝财社〔2020〕23号,奉节财社〔2020〕209号”等文件精神,县财政下达我院2020年特别国债资金414.58万元。

二、绩效项目完成情况

(一)资金使用情况

财政下达我院2020年特别国债资金414.58万元,其中:131万元抗疫特别国债资金用作疫情防控期间采购防控材料、设备等,资金从财政大平台直接支付给各材料、设备供应商;283.58万元抗疫国债资金用作PCR实验室建设项目资金,主要用于实验室设备款和装修款,由奉节县卫生健康委员会直接支付给各实验室建设项目供应商。

(二)绩效目标完成情况

为了确保疫情防控期间院内及各临时隔离点各类应急物资供应。医院通过从网上和实地等多种方式采购医用外科口罩75760个、一次性医用口罩79800个、KN95防护口罩300个、防护服300套、隔离服250套、手术隔离衣2000件、防护眼罩200个、防护面屏570个、橡胶手套43150双、红外线体温仪40个、水银温度计5000个、75%酒精1500瓶、各类消毒液835瓶、消毒片1000瓶,急救治疗设备11台(无创呼吸机、转运呼吸机、心电监护仪、除颤仪、婴儿辐射保暖台各1台,儿童监护仪、中药膏方机、煎药机各2台),共计采购应急物资131万元。

PCR实验室的建设主要分为实验室设计装修和专用设备两大块,实验室总体面积135㎡,分为紧急采购试剂准备区、标本制备区、扩增室、产物分析区、废弃物灭菌室等;实验室设备包括:全自动核算提取仪1台、全自动荧光定量分析仪2台、冷藏冰箱2台、超低温冰箱1台、移动紫外杀菌车4台、迷你离心机2台、台式高速离心机2台、台式低温高速离心机1台、台式低速离心机1台、旋涡振荡器4台、恒温金属浴2台、生物安全柜1台、超净工作台1台、高压灭菌锅2台、移液器系列4台、数字化X射线摄影系统(DR)1台。实验室设计装修和专用设备采购费用合计283.58万元。实验室建设完成后提高我院对“新冠肺炎”病例的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力。通过核酸检测及X射线透视,可快速发现“新冠肺炎”确诊病例,提高快检能力,进一步提高我院对新冠肺炎疫情的防控能力,按县府及主管部门分工,我院承担奉节县南岸片区所有卫生机构核酸检测,目前平均每天可做核酸检测1000人次。

在疫情常态化下,我院将慎终如始加强物资储备,对每一位来院人员进行体温检测。加强核酸检测力度,做到应检尽检,做到早发现、早报告、早处置。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56529176

附件1:绩效目标自评表

附件2:绩效目标自评报告