重庆市奉节县商务委员会汇总

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策；提出商贸流通业发展政策建议，制定全县商贸流通业发展目标规划和布局并组织实施；促进市场体系的建立和完善。

2.负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，统计、监测、分析市场运行，商品供求状况；负责重要商品的储备管理工作；负责执行商贸流通业行业规范、行业标准和市场准入规则；承担指导各种经济成分商业的协调发展。

4.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，合理规划布局大型商场、大型市场建设项目；承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。组织社会大流通，负责本县及外出和外地来奉举办大型商品交易、展览、展示活动的协调、组织和管理；引导开展各类促销活动。

5.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

6.承担商贸流通业监督管理工作。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等行业进行监督管理；对辖区内散装水泥、酒类等重要商品经营进行监督管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训。

8.组织拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展。

9.负责统筹全县进出口贸易。组织实施和指导对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动。负责对外贸易统计和运行情况分析。指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作；指导企业利用外资；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况；管理和协调外商投诉工作。贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规；牵头推进全县口岸、仓储、物流工作，牵头拟订全县物流产业发展计划、中长期发展规划和政策措施；协调海关有关工作。

10.负责机关、直属事业单位和行业社会组织党建工作。

11.代管中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

奉节县商务委员会内设机构3科1室。分别是：办公室（行政审批科）、市场科、电商科（扶贫科）、商贸科。

（三）单位构成

奉节县商务委员会机关行政编制12名。设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数4名。按照“出一减一”的原则实施动态管理。奉节县商务委员会代管中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会（正科级群团机关未独立核算）、奉节县商务委员会下辖奉节县商务执法大队（副科级全额事业单位未独立核算）、奉节县商务信息中心（副科级全额事业单位未独立核算），共事业编制18名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,328.10万元，支出总计3,328.10万元。收支较上年决算数增加3,328.10万元，增长100%，主要原因是新增部门汇总单位。

2.收入情况。2022年度收入合计3,328.10万元，较上年决算数增加3,328.10万元，增长100%，主要原因是新增部门汇总单位。其中：财政拨款收入3,328.10万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,328.10万元，较上年决算增加3,328.10万元，增长100%，主要原因是新增部门汇总单位。其中：基本支出884.89万元，占26.6%；项目支出2,443.21万元，占73.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,328.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,328.10万元，增长100%。主要原因是新增部门汇总单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,328.10万元，较上年决算数增加3,328.10万元，增长100%。主要原因是新增部门汇总单位。较年初预算数增加1,604.51万元，增长93.1%。主要原因是项目款项增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,328.10万元，较上年决算数增加3,328.10万元，增长100%。主要原因是新增部门汇总单位。较年初预算数增加1,604.51万元，增长93.1%。主要原因是项目款项增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出518.50万元，占15.6%，较年初预算数增加56.47万元，增长12.2%，主要原因是项目款项增加。

（2）社会保障与就业支出307.50万元，占9.2%，较年初预算数增加40.45万元，增长15.1%，主要原因是项目款项增加。

（3）卫生健康支出1,028.99万元，占30.9%，较年初预算数增加986.89万元，增长2344.2%，主要原因是疫情防控经费增加。

（4）商业服务业等支出601.24万元，占18.1%，较年初预算数减少288.76万元，下降32.4%，主要原因是项目款项减少。

（5）住房保障支出26.38万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是新增部门汇总单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出884.89万元。其中：人员经费787.36万元，较上年决算数增加787.36万元，增长100%，主要原因是新增部门汇总单位。人员经费用途主要包括基本工资，离退休费。公用经费97.53万元，较上年决算数增加97.53万元，增长100%，主要原因是新增部门汇总单位。公用经费用途主要包括办公费，差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.23万元，较年初预算数减少2.77万元，下降46.2%，主要原因是节省开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费1.23万元，主要用于燃油费，修理费。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降69.3%，主要原因是节省开支。较上年支出数增加1.23万元，增长%，主要原因是为新增部门汇总单位。

公务接待费2.00万元，主要用于接待外来投资商。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是节省开支。较上年支出数增加2.00万元，增长0%，主要原因是为新增部门汇总单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费111.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是为新增部门汇总单位。本年度培训费支出5.49万元，较上年决算数增加5.49万元，增长100%，主要原因是新增部门汇总单位。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出47.97万元，主要用于开支水电费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加47.97万元，增长100%，主要原因为新增部门汇总单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

“2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金2984.9827万元；县财政局以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金1000万元。从总体评价情况来看，项目整体实施效果较好，部分项目需要加快进度。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

奉节县商务委员会

关于2022年度县域商业建设项目资金支出自评报告

按照《奉节县财政局关于开展2022年度项目资金绩效评价工作的通知》（奉节财绩〔2023〕1号）要求，我委高度重视，落实专人负责，对2022年度县域商业建设项目资金进行了全面自查，现将有关情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年度县域商业建设项目资金预算的通知》（奉节财建〔2022〕99号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。由于其中一个项目实施主体在跟踪监管发现，实际有效投资不足，2023年2月21日，我委将调整情况报市商务委备案（奉节商务文〔2023〕9号）。2023年3月16日，我委发函商请县财政调整下达资金预算。2023年3月23日，奉节县财政局《关于调整下达2022年度县域商业建设项目资金预算的通知》（奉节财建〔2023〕20号），对绩效目标进行了调整，我们根据调整后的绩效目标开展自评。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022年度县域商业建设项目资金涉及8家实施主体，补助资金300万元。2022年9月，奉节县商务委员会下达2022年县域商业体系建设项目及拟支持补助金额通知（奉节商务发〔2022〕57号），对项目建设推进有关事宜做了具体要求。2023年3月17日，县商务委调整下达2022年县域商业体系建设部分项目及拟补助金额（奉节商务发〔2023〕8号）。目前，已拨付250万元。分别是：

1.重庆入驿达供应链管理有限公司实施的奉节县寄递物流配送中心项目，补助50万元。

2.重庆市奉节县竹轩农业开发有限公司实施的竹笋商品化设施建设项目，补助20万元。

3.重庆市夔云农业科技发展有限公司实施的淀粉制品商品化设项目，补助50万元。

4.奉节县三玖坝商贸有限责任公司实施的兴隆镇生活物资中心（区域应急生活物资保供中心）建设项目，补助50万元。

5.奉节县隆山农贸市场实施的奉节县甲高隆山农贸市场改造提升项目，补助30万元。

6.重庆市奉节县国彬农副产品有限责任公司实施的奉节县土豆商品化处理设施项目，补助20万元。

7.重庆鑫奉源农业发展有限公司实施的脐橙分选中心项目，补助30万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2022年7月重庆市财政局下达我县中央县域商业建设行动资金预算300万元，2023年2月23日，县财政局调整下达2022年度县域商业建设项目资金预算（奉节财建〔2023〕20号）。截至3月30日，按照预算一体化管理原则，县财政局已全部拨付到企业。2022年12月，根据《重庆市县域商业建设行动专项资金管理实施细则》（渝商务发〔2022〕18号），我委联合县财政局印发了《奉节县县域商业建设行动项目资金管理办法（试行）》，对项目资金管理要求进行了进一步明确。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度县域商业建设项目绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标，以上指标要求均已完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成建设县级物流配送中心1个，乡镇物流站点10个。

（2）质量指标：项目验收合格，合格率100%。

（3）时效指标：项目按时完成，完工率100%。

（4）成本指标：财政资金投入300万元，资金使用金额250万元，按照资金计划使用资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：带动项目实施地年销量增加大于3000万元以上。

（2）社会效益：带动项目实施地就业成效明显，解决就业率50%以上。

（3）可持续影响：预计项目对当地农业发展可持续影响度为5至10年，目前项目对当地产业持续辐射中。

3.满意度指标完成情况分析：消费者对农产品便民销售情况满意度：消费者认可产品，无质量投诉，满意度90%以上；项目受益群众满意度：促进当地就业，提高了当地农户收入，受益群众的满意度达到90%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：重庆入驿达供应链管理有限公司实施的乡镇快递物流站点升级改造项目验收佐证资料不齐；资金拨付83.3%，下一步改进措施：督促重庆入驿达供应链管理有限公司实施的乡镇快递物流站点升级改造项目完善验收资料。

五、其他需要说明的问题

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   陈娟     023-81761088