一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）建设完善生态环境监测网络，规划设置生态环境质量监测点位。

（2）健全生态环境监测机构，满足实验室资质认定和生态监测机构质量管理要求。

（3）组织实施生态环境质量监测，包括地表水、饮用水源、环境空气、土壤、辐射、声等环境质量监测，掌握全县生态环境质量状况。

（4）组织实施污染源监督性监测，包括一般和重点污染源企业、入河排污口等，掌握全县污染源废水、废气、噪声等排污状况。

（5）组织实施突发性环境污染事故应急监测，协助做好污染事故应急处置。

（6）组织实施环境执法监测，服务环境执法。

（7）组织实施大气、水、声等自动监测站运维保障，确保自动监测站正常运行。

（8）建立生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量信息，编制环境质量报告书、污染源排污状况报告书以及各环境要素月报、日报等，满足公众生态环境信息知情权。

（9）督促指导发放排污许可证的污染源企业开展自行监测，落实企业环保主体责任。

（10）向社会提供生态环境监测、科技咨询等服务。

（二）机构设置

机构情况:奉节县生态环境监测站编制34名。设站长1名，副站长2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计731.17万元，支出总计731.17万元。收支较上年决算数增加197.02万元，增长36.8%，主要原因是人员增加。

2.收入情况。2023年度收入合计731.17万元，较上年决算数增加197.02万元，增长36.8%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入731.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计731.17万元，较上年决算数增加197.02万元，增长36.8%，主要原因是人员增加。其中：基本支出731.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理编报预算，避免资金闲置。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计731.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加197.02万元，增长36.8%。主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入731.17万元，较上年决算数增加197.02万元，增长36.8%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加59.53万元，增长8.8%。主要原因是公招新增人员和调入人员结算增加相关费用，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出731.17万元，较上年决算数增加197.02万元，增长36.8%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加59.53万元，增长8.8%。主要原因是公招新增人员和调入人员结算增加相关费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理编报预算，避免资金闲置。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出71.53万元，占9.7%，较年初预算数减少25.73万元，下降26.4%，主要原因是事业人员保险缴费基数未按预算执行。

（2）卫生健康支出31.06万元，占4.2%，较年初预算数增加0.48万元，增长1.5%，主要原因是新进人员增加相关支出。

（3）节能环保支出592.35万元，占81.0%，较年初预算数增加98.35万元，增长19.9%，主要原因是以前年度结转项目支出。

（4）农林水支出4.35万元，占0.5%，较年初预算数增加4.35万元，增长100.0%，主要原因是以前年度结转项目支出。

（5）住房保障支出31.89万元，占4.3%，较年初预算数减少17.91万元，下降35.9%，主要原因是事业人员公积金缴费基数未按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出731.17万元。其中：人员经费650.59万元，较上年决算数增加158.04万元，增长32.1%，主要原因新进人员增加相关支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、公积金、保险等支出。公用经费80.58万元，较上年决算数增加38.98万元，增长93.7%，主要原因是监测站是去年新成立单位，公用经费用途主要包括办公费、维修费、驾驶员工资等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少4万元，下降100.0%，主要原因是费用支出在本级单位。较上年支出数减少0.1万元，下降100.0%，主要原因是费用支出在本级单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少1.14万元，下降36.3%，主要原因是树立过紧日子的思想，节约开支。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.49万元，下降100.0%，主要原因是树立过紧日子的思想，节约开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，一级预算单位应公开部门整体绩效自评表及项目绩效自评表，重庆市奉节县生态环境监测站为二级预算单位，汇总公开于奉节县生态环境局。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王梅023-56551813。

附件：重庆市奉节县生态环境局监测站决算公开报表