一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（5）负责节约用水工作。

（6）负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。

（9）负责水土保持工作。

（10）负责农村水利工作。

（11）负责水利工程移民管理工作。

（12）负责组织涉水违法事件的查处，协调跨乡镇 （街道）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（13）开展水利科技和外事工作。

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）机构设置

奉节县水利局机关本级1个，设局长１名（兼三峡水库管理局局长），副局长3名（其中１名兼三峡水库管理局副局长），内设机构领导职数9名。奉节县水利局事业单位5个，分别是：奉节县水利综合执法支队、奉节县水资源管理中心、奉节县河道水库管理中心、奉节县三峡水库管理中心、奉节县水土保持站。

   人员情况:本单位现有行政编制23，在编职工18人，事业编制76，在编职工73人。比上年减少行政4人，事业1人，都是退休减少。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计9380.13万元，支出总计9380.13万元。收支较上年决算数增加661.47万元，增长7.6%，主要原因是年中水利项目追加。

2.收入情况。2023年度收入合计9380.13万元，较上年决算数增加661.47万元，增长7.6%，主要原因是年中水利项目收入追加。其中：财政拨款收入9380.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9380.13万元，较上年决算数增加661.47万元，增长7.6%，主要原因是年中水利项目支出追加。其中：基本支出2517.85万元，占26.8%；项目支出6862.28万元，占73.2%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是执行0结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9380.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加661.47万元，增长7.6%。主要原因是年中水利项目收、支追加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4850.03万元，较上年决算数增加298.13万元，增长6.6%。主要原因是年中水利项目收入追加。较年初预算数增加2354.63万元，增长94.4%。主要原因是年初只预算单位基本支出经费，未预算2023年全年项目支出，年底决算时才统计当年发生的项目收入指标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4850.03万元，较上年决算数增加298.13万元，增长6.6%。主要原因是水利项目较上年增加。较年初预算数增加2354.63万元，增长94.4%。主要原因是年初只预算单位基本支出经费，未预算2023年全年项目支出，年底决算时才统计当年发生的项目收入指标。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是这两年度都是0结转。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出451.47万元，占9.3%，较年初预算数减少44.63万元，下降9.0%，主要原因是人员减少，相应的养老保险支出减少。

（2）卫生健康支出97.46万元，占2.0%，较年初预算数减少4.43万元，下降4.4%，主要原因是人员减少，相应的医疗保险支出减少。

（3）农林水支出4181.1万元，占86.2%，较年初预算数增加2452.24万元，增长141.8%，主要原因是年初只预算单位基本支出经费，未预算2023年全年项目支出，年底决算时才统计当年发生的项目收入指标。

（4）住房保障支出120.04万元，占2.5%，较年初预算数减少48.54万元，下降28.8%，主要原因是下属事业单位年初预算公积金基数含有超额绩效，年中将此调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2517.85万元。其中：人员经费2157.09万元，较上年决算数增加257.97万元，增长13.6%，主要原因是本年度补发上年度绩效工资，对应的人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资绩效福利、退休人员健康休养费、抚恤金、保险等费用。公用经费360.76万元，较上年决算数减少74.52万元，下降17.1%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，减少办公经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4530.1万元，较上年决算数增加363.34万元，增长8.7%，主要原因是移民补助项目收入增加。本年支出4530.1万元，较上年决算数增加363.34万元，增长8.7%，主要原因是移民补助项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计26.42万元，较年初预算数减少12.78万元，下降32.6%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，保障与上年基本持平。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，较上年支出数无增减。

2023年度本单位未发生公务车购置费，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费19.36万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降3.2%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，组合用车，减少出车次数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，保障与上年基本持平。

公务接待费7.06万元，主要用于接待上级单位考察调研、学习交流等。费用支出较年初预算数减少12.14万元，下降63.2%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，多数是食堂接待，减少接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公务接待费支出，保障与上年持平。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待114批次775人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费91.1元，车均购置费0万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出16.8万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.8%，主要原因是本年度因工作需要，增加河长制工作会议和农村饮水安全工作会议，所以会议费支出增加。本年度培训费支出1.56万元，较上年决算数减少4.60万元，下降74.7%，主要原因是本年度培训人次有所减少，相应的培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出154.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行费等。机关运行经费较上年支出数减少29.25万元，下降15.9%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，相应的机关运行经费都减少。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额457.36万元，其中：政府采购货物支出457.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额457.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额457.36万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购防汛抗旱物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和71个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评71项，涉及资金6862.28万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本年度已对部门整体支出进行自评，涉及资金9380.13万元。经综合评价，自评结果为“优”。具体自评表详见附件2。项目自评71个，自评表案例详见附件3。

2.绩效自评报告或案例。

本年度项目自评71个，自评报告案例详见附件4。

3.关于绩效自评结果的说明。

2023年年初下达项目77个。因2023年未竣工的项目6个，2023年实际开展绩效目标自评104个，金额6862.28万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈翠兰   023-56557077

附件：1.重庆市奉节县水利局2023年度部门决算公开表

2.奉节县水利局2023年度整体支出绩效自评报告

3.绩效自评案例自评表

          4.绩效自评案例自评报告