奉节县市场监督管理局(汇总)2024年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本部门职能职责含奉节县市场监督管理局、奉节县消费者权益保护委员会、奉节县市场监管信息服务中心三个二级单位的职能职责。

（二）单位构成。

奉节县市场监督管理局（汇总）有奉节县市场监督管理局（本级）、奉节县消费者权益保护委员会、奉节县市场监管信息服务中心三个下属单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3898.19万元，其中：一般公共预算拨款3898.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少213.29万元，主要是一般公共服务支出拨款减少231.66万元，社会保障和就业支出拨款减少9.65万元，卫生健康支出拨款增加47.32万元，住房保障支出拨款减少19.31万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3898.19万元，其中：一般公共服务支出2677.56万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出777.39万元，卫生健康支出202.95万元，住房保障支出240.29万元。支出较去年减少213.29万元 ，主要是基本支出减少213.29万元，项目支出持平。

二、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3898.19万元，一般公共预算财政拨款支出3898.19万元，比2023年减少213.29万元。其中：基本支出3838.19万元，比2023年减少213.29万元，主要原因是2024年人员减少，人均公用经费减少，医疗保险基数增加、事业人员社保基数和公积金基数降低，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60万元，与2023年持平。

奉节县市场监督管理局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

     2024年“三公”经费预算83.5万元，比2023年减少16.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费80.5万元，比2023年减少15.5万元，主要原因是特种专技车没纳入预算，且纳入预算的车辆的公务用车运行费减少了；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费535.79万元，比上年减少116.14万元，主要原因为人均公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆24辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车22 辆，特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：邬正清,联系电话：023-56556013。