一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.加强对非公有制经济人士的政治引领和思想引导。坚持党的领导，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会发展道路，切实担负起团结带领非公有制经济人士听党话、跟党走的政治任务，增强工商联组织的政治性、先进性、群众性。

2.突出基本职责定位。认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，了解反映非公有制经济人士诉求，维护其合法权益，充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。

3.拓展组织覆盖和工作覆盖。积极探索新形势下服务非公有制经济和非公有制经济人士工作新思路、新举措，扩大对新领域新阶层的组织覆盖，探索建立有效服务载体和机制，为非公有制经济企业和人士提供政策、信息、法律、人才等方面的服务。

   （二）机构设置。

设立综合部，主要职责是：协助会领导处理机关日常工作；负责本会主席、副主席的联系工作；负责会内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责文书处理；承担机关文秘、党建、干部人事、文印、档案、财务、信访、保密、固定资产管理、后勤服务等工作。代表和维护会员的合法权益；建立完善协调机制、加强联系，与司法机关共建法律工作服务平台，不定期走访相关部门，沟通情况、交换意见；通过咨询、研讨、论证等方式维护企业和职工合法权益；通过讲座、论坛、研讨交流等形式有计划、有目的地对会员开展法律培训、宣传法律法规，帮助会员单位增强法律意识，引导会员合法经营。

（三）单位构成。本单位是行政单位，是一级预算单位。单位核定机关行政编制4名，事业编制2名，年末实有人数4人。

（四）机构改革情况。本单位未涉及本次党和国家机构改革。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计1，417.87万元，支出总计1,417.87万元。收支较上年决算数增加1,069.88万元、增长307.45%，主要原因是增拨西部新区行政审批中心电子与智能化工程费，用于西部新区行政审批中心电子与智能化工程。

    2.收入情况。2019年度收入总计1,417.87万元，收支较上年决算数增加1,069.88万元、增长307.45%，主要原因是增拨西部新区行政审批中心电子与智能化工程费，用于西部新区行政审批中心电子与智能化工程。其中：财政拨款收入1,417.87万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

    3.支出情况。2019年度收入总计1,417.87万元，收支较上年决算数增加1,069.88万元、增长307.45%，主要原因是增拨西部新区行政审批中心电子与智能化工程费，用于西部新区行政审批中心电子与智能化工程。其中：基本支出109.14万元，占7.70%；项目支出1,308.73万元，占92.30%。此外，结余分配0万元。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,417.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,069.88万元，增长307.45%。主要原因是增拨西部新区行政审批中心电子与智能化工程费，用于西部新区行政审批中心电子与智能化工程。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,417.87万元，较上年决算数增加1,069.88万元，增长307.45%。主要原因是增拨西部新区行政审批中心电子与智能化工程费，用于西部新区行政审批中心电子与智能化工程。较年初预算数增加1,309.49万元，增长1,208.24%。主要原因是增拨西部新区行政审批中心电子与智能化工程费，民营企业家主题培训经费16.8万元，民革奉节总支工作经费及党员学习之家建设费26.9万元，招商引资、异地商会建设和乡情领导小组办公室工作经费48.28万元，非公经济人士培训费17.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,417.87万元，较上年决算数增加1,069.88万元，增长307.45%。主要原因是增拨西部新区行政审批中心电子与智能化工程费，用于西部新区行政审批中心电子与智能化工程。较年初预算数增加1,309.49万元，增长1208%。主要原因是增拨西部新区行政审批中心电子与智能化工程费1200万元，民营企业家主题培训经费16.8万元，民革奉节总支工作经费及党员学习之家建设费26.9万元，招商引资、异地商会建设和乡情领导小组办公室工作经费48.28万元，非公经济人士培训费17.5万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出172.05万元，占12.13%，较年初预算数增加91.76万元，增长114.29%，主要原因是增加招商引资、异地商会建设经费47.36，非公经济人士培训费17.5万元，民革奉节总支工作经费及党员学习之家建设费26.9万元。  

（2）教育支出16.80万元，占1.18%，较年初预算数增加16.80万元，增长0%，主要原因是增加民营企业家主题培训经费。

（3）科学技术支出1,200万元，占84.63%，较年初预算数增加1,200万元，增长0%，主要原因是增拨西部新区行政审批中心电子与智能化工程费，用于西部新区行政审批中心电子与智能化工程。

（4）社会保障与就业支出20.23万元，占1.43%，较年初预算数增加1.41万元，增长7.49%，主要原因是缴费基数调整。

（5）卫生健康支出4.72万元，占0.33%，较年初预算数减少0.48万元，下降9.23%，主要原因是缴费基数调整。

（6）住房保障支出4.07万元，占0.29%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度一般公共财政拨款基本支出109.14万元。其中：人员经费92.64万元，较上年决算数增加13.74万元，增长17.41%，主要原因是基本工资、资金、卫生健康支出、住房公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.50万元，较上年决算数增加7.44万元，增长82.12%，主要原因是帮乡扶贫的开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.53万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.85%，主要原因是严格按规定执行，压缩开支。较上年支出数减少1.07万元，下降66.88%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是由于本单位2019年未发生因公出国支出。

公务车购置费0万元，主要本单位2019年未购公务车。

    公务车运行维护费0万元，主要本单位2019年没有公务车。

    公务接待费0.53万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.85%，较上年支出数减少1.07万元，下降66.88%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

   （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次30人，其中：国内外事接待6批次，30人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费177.53元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出16.50万元，机关运行经费主要用于开支，主要用于办公费、印刷费、差旅费、咨询费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加7.44万元，增长82.12%，主要原因是帮乡扶贫和创建全国文明城市费用增加。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.57万元，较上年决算数增加9.31万元，增加3580.77%，主要原因是2019召开乡亲发展大会和异地商会招商引资座谈会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出32.55万元，较上年决算数增加31.93元，增长5150%，主要原因是按县要求开展非公经济人士培训费和民营企业家主题培训经费。 

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1265万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，5个项目都达到预期的目标。

   （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表 (详见附件）

    2.绩效自评报告或案例

    部门没有委托第三方开展绩效自评。

    （三）重点绩效评价结果

     本单位无重点绩效评价项目

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56557110