一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位的主要职能是组织实施城乡就业发展规划和就业目标管理，贯彻落实城乡就业创业和失业保险政策，为城乡劳动者提供就业创业服务工作。

（二）单位构成。

奉节县就业和人才中心参公编制26人。内设机构限额8个，分别为综合科、基金财务科、城乡就业统筹科、创业指导科、信息网络科、人力资源市场科、职业培训鉴定科、失业保险科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数598.84万元，其中：一般公共预算拨款598.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

    （二）支出预算：2023年年初预算数598.84万元，其中：一般公共服务支出598.84万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出531.95万元，卫生健康支出26.54万元，住房保障支出40.35万元。支出较去年增加62.46万元，主要是人员工资福利支出增加53.68万元，日常公用经费增加8.78万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入598.84万元，一般公共预算财政拨款支出598.84万元，比2022年增加62.46万元。其中：基本支出598.84万元，比2022年增加62.46万元，主要原在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算6万元，比2022年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4万元，比2022年减少(或增加)0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费93.37万元，比上年增加8.78万元。主要用于办公费23万元、印刷费1万元、邮电费1万元、水电费3万元、物管费1万元、差旅费25.9万元、会议费3万元、培训费1万元、其他交通补助21.18万元及其他商品和服务支出13.29万元等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

    联系人：朱小容,联系电话：023--56558277