一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位的主要职能是组织实施城乡就业发展规划和就业目标管理，贯彻落实城乡就业创业和失业保险政策，为城乡劳动者提供就业创业服务工作。

（二）单位构成。奉节县就业和人才中心参公编制26人。内设机构限额8个，分别为综合科、基金财务科、城乡就业统筹科、创业指导科、信息网络科、人力资源市场科、职业培训鉴定科、失业保险科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数540.70万元，其中：一般公共预算拨款540.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加85.28万元，主要是新增3个公务员经费拨款增加85.28万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数540.70万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出489.55万元，卫生健康支出26.72万元，住房保障支出24.43万元。支出较去年增加85.28万元，主要基本支出增加85.28万元，

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入540.70万元，一般公共预算财政拨款支出540.70万元，比2021年增加85.28万元。其中：基本支出536.38万元，比2021年增加80.96万元，主要原因是工资福利支出增加，商品和服务支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.32万元，比2021年增加4.32万元，主要原因是就业管理和就业补助增加，主要用于遗属生活补助和其他就业补助支出。。

奉节县就业和人才中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。(无政府性基金预算拨款的单位）

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算2万元，比2021年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费2万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是业务培训；公务用车运行维护费4万元；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费84.59万元，比上年减少3.68万元，主要原因为疫情减少出差 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位年初暂无项目支出预算。”

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：朱小容,联系电话：56558577