一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责为贯彻落实国家有关就业创业职业技能培训工作的方针政策，按市、县人力社保部门就业创业职业技能培训工作规划承担具体“民生实事”职业技能培训工作。承办有就业需求的登记失业人员、农村转移就业劳动者、未就业高校毕业生等城乡劳动者的职业技能培训。承办辖区内用人单位职工岗前培训和在岗技能提升培训。承办创业人员、创业团队（创客空间等）的创业培训。承担职业技能实训基地建设工作。承办县人力资源和社会保障局和上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

本单位为副科级单位，主任一名，副主任一名，设综合科和培训科，人员编制为12人,在编12人，退休人员20人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 305.97万元，其中：一般公共预算拨款 305.97万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加27.18 万元，主要是增加1名人员和工资正常晋级等，人头经费拨款增加 24.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 305.97万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出 277.32万元，卫生健康支出16.25 万元，住房保障支出12.4 万元主要是住房改革支出中的住房公积金支出。支出较去年增加27.18 万元，主要是基本支出增加26.1 万元，项目支出增加1.08 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入305.97万元，一般公共预算财政拨款支出305.97万元，比2021年增加 27.18 万元。其中：基本支出304.89万元，比2021年增加26.1万元，主要原因是增加2名人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1.08万元，比2021年增加1.08 万元，主要原因是遗属生活补助纳入项目管理等，主要用于遗属生活补助重点工作。

2022年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  0万元，比2021年增加 0 万元，主要原因是奉节县就业培训中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算 1 万元，比2021年增加 0.8万元。其中：公务接待费 1 万元，比2021年增加0.8 万元，主要原因是公务接待有可能增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 10.6 万元，其中：政府采购货物预算 10.6 万元.

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  1.08 万元，为单位遗属生活补助。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人： 许平,  联系电话：13594741697