一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹落实养老、失业、工伤等社会保险。贯彻实施养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划；负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；参与拟订全县人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订本县人才引进政策；负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责实施吸引留学人员来奉工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作；会同相关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二）机构设置

县人力社保局内设机构包括办公室（规划财务科、信访科、乡村振兴科）、政工科（党建科、政策法规科）、基金监督科（内部审计科）、人力资源科（行政审批科）、社会保险科、事业管理科、工资福利科、就业促进科（农民工工作科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括县人力社保执法支队、县劳动人事争议仲裁院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3412.63万元，支出总计3412.63万元。收支较上年决算数增加473.22万元，增长16.1%，主要原因是退休人员死亡抚恤金、脱贫人员和监测对象跨区域务工补助增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3412.63万元，较上年决算数增加473.22万元，增长16.1%，主要原因是退休人员死亡抚恤金、脱贫人员和监测对象跨区域务工补助增加。其中：财政拨款收入3412.63万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3412.63万元，较上年决算数增加473.22万元，增长16.1%，主要原因是退休人员死亡抚恤金、脱贫人员和监测对象跨区域务工补助增加。其中：基本支出1126.42万元，占33.0%；项目支出2286.22万元，占67.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3412.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加473.22万元，增长16.1%。主要原因是退休人员死亡抚恤金、脱贫人员和监测对象跨区域务工补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3412.63万元，较上年决算数增加473.22万元，增长16.1%。主要原因是退休人员死亡抚恤金、脱贫人员和监测对象跨区域务工补助增加。较年初预算数增加2342.74万元，增长219.0%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）文件，适时调整退休人员死亡抚恤金、奉节县困难企业双解人员和困难企业下岗分流人员养老保险缴费补贴、停撤企业生活费、三支一扶人员生活补助、脱贫人员和监测对象跨区域务工补助预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3412.63万元，较上年决算数增加473.22万元，增长16.1%。主要原因是退休人员死亡抚恤金、脱贫人员和监测对象跨区域务工补助增加。较年初预算数增加2342.74万元，增长219.0%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）文件，适时调整退休人员死亡抚恤金、奉节县困难企业双解人员和困难企业下岗分流人员养老保险缴费补贴、停撤企业生活费、三支一扶人员生活补助、脱贫人员和监测对象跨区域务工补助预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.56万元，占0.0%，较年初预算数增加0.56万元，增长100.0%，主要原因是新增冉翱翔、唐巧信访津贴。

（2）社会保障与就业支出1960.99万元，占57.5%，较年初预算数增加998.21万元，增长103.7%，主要原因是退休人员死亡抚恤金、脱贫人员和监测对象跨区域务工补助增加。

（3）卫生健康支出41.01万元，占1.2%，较年初预算数增加0.68万元，增长1.7%，主要原因是基本医疗保险缴费基数正常调整。

（4）农林水支出1342.34万元，占39.3%，较年初预算数增加1342.34万元，增长100.0%，主要原因是2023年就业帮扶车间项目补助经费400万元，2023年度沙坪区对口帮扶转移就业及培训资金150万元，就业技能培训项目经费49.8万元，脱贫人员和监测对象跨区域务工补助742.54万元。

（5）住房保障支出67.73万元，占2%，较年初预算数增加0.95万元，增长1.4%，主要原因是住房公积金缴费基数正常调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1126.42万元。其中：人员经费978.04万元，较上年决算数增加139.01万元，增长16.6%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）文件调整预算安排。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费148.38万元，较上年决算数减少2万元，下降1.3%，主要原因是公用经费定额标准降低。公用经费用途主要包括日常办公耗材、水费、电费、差旅费、培训费、会议费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.97万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是严格落实中央八项规定，规范公务接待和因公出国（境）等“三公”经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是严格执行公务接待规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）活动。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位无公务车辆。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于公务车维修、加油、过路费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，与上年基本持平。

公务接待费2.98万元，主要用于接待上级调研检查工作餐。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是严格落实中央八项规定，规范公务接待。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是规范公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费129.57元，车均购置费0万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.9万元，较上年决算数增加5.29万元，增长146.54%，主要原因是人力社保业务会议支出增加。培训费支出221.8万元，较上年决算数增加217.17万元，增长4690.5%，主要原因是2023年度沙坪区对口帮扶转移就业及培训150万元，用于培训300人次以上，转移沙坪区就业50人以上；三峡集团就业技能培训项目49.8万元用于定点培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出148.38万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公费、公务车运行维护费、职工差旅费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少2万元，下降1.3%，主要原因是机关积极开展节能降耗，减少电费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑和打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县人力社保局（本级）对16个项目开展了绩效自评。

（二）绩效目标自评表