一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家有关就业创业职业技能培训工作的方针政策，按市、县人力社保部门就业创业职业技能培训工作规划承担具体“民生实事”职业技能培训工作，承办有就业需求的登记失业人员、农村转移就业劳动者、未就业高校毕业生等城乡劳动者的职业技能培训，承办辖区内用人单位职工岗前培训和在岗技能提升培训，承办创业人员、创业团队（创客空间等）的创业培训，承担职业技能实训基地建设工作，承办县人力资源和社会保障局和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为公益一类正科级事业单位。

（三）单位构成

本单位属奉节县人力资源和社会保障局的二级事业单位，编制10人，年末在编9人，退休人员年末19人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计300.24万元，支出总计300.24万元。收支较上年决算数减少35.95万元，下降10.7%，主要原因是在编人员较上年减少2人，人均公用经费标准调低0.5万元。

2.收入情况。2023年度收入合计300.24万元，较上年决算数减少35.95万元，下降10.7%，主要原因是在编人员较上年减少2人，人均公用经费标准调低0.5万元。其中：财政拨款收入300.24万元，占100.0%；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计300.24万元，较上年决算数减少35.95万元，下降10.7%，主要原因是在编人员较上年减少2人，人均公用经费标准调低0.5万元。其中：基本支出300.24万元，占100.0%；项目支出0万元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计300.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少35.95万元，下降10.7%。主要原因是在编人员较上年减少2人，人均公用经费标准调低0.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入300.24万元，较上年决算数减少35.95万元，下降10.7%。主要原因是在编人员较上年减少2人，人均公用经费标准调低0.5万元。较年初预算数减少11.45万元，下降3.7%。主要原因是人均公用经费标准调低0.5万元,退休人员减少2人（黄益勋、柴先文）此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出300.24万元，较上年决算数减少35.95万元，下降10.7%。主要原因是在编人员较上年减少2人，人均公用经费标准调低0.5万元。较年初预算数减少11.45万元，下降3.7%。主要原因是人均公用经费标准调低0.5万元,退休人员减少2人（黄益勋、柴先文）。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出278.53万元，占92.7%，较年初预算数减少2.5万元，下降0.9%，主要原因是调出1人，退休1人。

（2）卫生健康支出11.60万元，占3.9%，较年初预算数无增减，主要原因是与上年持平。

（3）住房保障支出10.11万元，占3.4%，较年初预算数减少8.95万元，下降46.9%，主要原因是严格执行住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出300.24万元。其中：人员经费269.2万元，较上年决算数减少28.92万元，下降9.7%，主要原因是在编人员减少，人员经费用途主要包括工资、绩效、社保、住房公积金等。公用经费31.04万元，较上年决算数减少7.03万元，下降18.5%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、物业费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.15万元，较年初预算数减少2.85万元，下降71.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.16万元，下降50.2%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无公出国（境）费用。

2023年无公务车购置费。

2023年公务车运行维护费1.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.85万元，下降71.3%，主要原因是厉行节约，较上年支出数减少1.16万元，下降50.2%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0万元，主要原因是本年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年无会议费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2023年本单位无项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许平   联系电话：(023)56639777