一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家有关就业创业职业技能培训工作的方针政策，按市、县人力社保部门就业创业职业技能培训工作规划承担具体“民生实事”职业技能培训工作，承办有就业需求的登记失业人员、农村转移就业劳动者、未就业高校毕业生等城乡劳动者的职业技能培训，承办辖区内用人单位职工岗前培训和在岗技能提升培训，承办创业人员、创业团队（创客空间等）的创业培训，承担职业技能实训基地建设工作，承办县人力资源和社会保障局和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为副科级事业单位。

（三）单位构成

从本单位属奉节县人力资源和社会保障局的二级事业单位，编制12人，年末在编11人，退休人员年末18人，遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计336.19万元，支出总计336.19万元。收支较上年决算数增加30.85万元,增长10.1%，主要原因是一名退休人员去世增加抚恤金21万元，正常晋升工资、社会保险费等增加。

2.收入情况。2022年度收入合计336.19万元，较上年决算数增加30.85万元，增长10.1%，主要原因是一名退休人员去世增加抚恤金21万元，正常晋升工资、社会保险费等增加。其中：财政拨款收入336.19万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计336.19万元，较上年决算增加30.85万元，增长10.1%，主要原因是一名退休人员去世增加抚恤金21万元，正常晋升工资、社会保险费等增加。其中：财政拨款收入336.19万元，占100%。其中：基本支出336.19万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计336.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.85万元，增长10.1%。主要原因是退休人员黄益勋去世增加抚恤金21万元，正常晋升工资、社会保险费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入336.19万元，较上年决算数增加30.85万元，增长10.1%。主要原因是退休人员黄益勋去世增加抚恤金21万元，正常晋升工资、社会保险费等增加。较年初预算数增加5.22万元，增长1.6%。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出336.19万元，较上年决算数增加30.85万元，增长10.1%。主要原因是退休人员黄益勋去世增加抚恤金21万元，正常晋升工资、社会保险费等增加。较年初预算数增加5.22万元，增长1.6%。主要原因是退休人员黄益勋去世增加抚恤金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年相同。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出307.54万元，占91.5%，较年初预算数增加5.22万元，增长1.7%，主要原因是退休人员黄益勋去世。

（2）卫生健康支出16.25万元，占4.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行预算。

（3）住房保障支出12.40万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.19万元。其中：人员经费298.12万元，较上年决算数增加30.98万元，增长11.6%，主要原因是退休人员黄益勋去世增加抚恤金21万元，正常调资、社保缴费增加。人员经费用途主要包括工资、社保、住房公积金、对个人和家庭补助（退休人员）。公用经费38.07万元，较上年决算数减少0.12万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.31万元，较年初预算数减少1.69万元，下降42.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.49万元，下降39.2%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是年初没有因公出国（境）计划，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度实际因公出国（境）人数为零。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2021年及2022年度均无因公出国（境）人员。

公务车购置费0万元，主要是年初无公务车购置计划。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度实际为购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2021及2022年度均未购置公务车。

公务车运行维护费2.31万元，主要用于公务车运行。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降42.3%，主要原因是厉行节约，较上年支出数减少1.49万元，下降39.2%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0万元，主要是无公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初无预算，年末也未有接待。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年相同。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年无会议费支出，本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年相同。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022年本单位无项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

许平  023-56639777