重庆市奉节县人力资源和社会保障局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1﹒贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2﹒拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3﹒负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4﹒统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻实施养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

5﹒负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6﹒贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7﹒参与拟订全县人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订本县人才引进政策。

8﹒负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责实施吸引留学人员来奉工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9﹒会同相关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10﹒会同有关部门拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，承担上级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办县级表彰奖励活动。

11﹒会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配政策，建立我县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实我县企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12﹒会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13﹒负责我县人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14﹒负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

15﹒完成县委、县政府交办的其他任务。

16﹒职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟定信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

 1﹒内设机构：办公室（规划财务科、乡村振兴科扶贫科、信访科）、政工科（党建科、政策法规科）、基金监督科（内部审计科）、人力资源科（行政审批科）、社会保险科、事业管理科、工资福利科、就业促进科（农民工工作科）。

2﹒下属单位：县人力资源和社会保障行政执法支队、县劳动人事争议仲裁院、县退休干部管理服务中心、县工资统发中心、县档案管理中心、县国家职业技能鉴定所、县培训中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算汇总的二级预算单位主要包括县人力社保局机关、县人力资源和社会保障行政执法支队、县劳动人事争议仲裁院、县退休干部管理服务中心、县工资统发中心、县档案管理中心、县国家职业技能鉴定所、县培训中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1﹒总体情况。2021年度收入总计3,013.34万元，支出总计3,013.34万元。收支较上年决算数增加396.33万元、增长15.1%，主要原因是2021年增加“三支一扶”人员补助和跨区交通补助等费用。

  2﹒收入情况。2021年度收入合计3,013.34万元，较上年决算数增加396.33万元，增长15.1%，主要原因是2021年增加“三支一扶”人员补助和跨区交通补助等费用。其中：财政拨款收入3,013.34万元，占100%。

  3﹒支出情况。2021年度支出合计3,013.34万元，较上年决算数增加396.33万元，增长15.1%，主要原因是2021年增加“三支一扶”人员补助和跨区交通补助等费用。其中：基本支出1,595.26万元，占52.9%；项目支出1,418.08万元，占47.1%。

  4﹒结转结余情况。2021年度年无末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,013.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加396.33万元，增长15.1%。主要原因是2021年增加“三支一扶”人员补助和跨区交通补助等费用。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,013.34万元，较上年决算数增加396.33万元，增长15.1%。主要原因是2021年增加“三支一扶”人员补助和跨区交通补助等费用。较年初预算数增加1,456.05万元，增长93.5%。主要原因是主要原因是部分工作经费年初未纳入预算。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,013.34万元，较上年决算数增加396.33万元，增长15.1%。主要原因是2021年增加“三支一扶”人员补助和跨区交通补助等费用。较年初预算数增加1,456.05万元，增长93.5%。主要原因是主要原因是部分工作经费年初未纳入预算。

 3.结转结余情况2021年度年无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.56万元，占0%，较年初预算数增加0.56万元，主要用于县人力社保局信访工作人员补助。

（2）社会保障与就业支出1,963.67万元，占65.2%，较年初预算数增加542.56万元，增长38.2%，主要原因2021年增加“三支一扶”人员补助和跨区交通补助等费用。

（3）卫生健康支出73.53万元，占2.4%，与上年持平。

（4）农林水支出912.91万元，占30.3%，较年初预算数增加912.91万元，主要原因是增加乡村振兴就业帮扶车间建设及跨区交通补助经费。

（5）住房保障支出62.66万元，占2.1%，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,595.26万元。其中：人员经费1,323.94万元，较上年决算数增加136.11万元，增长11.5%，主要原因是工作人员正常晋升。人员经费用途主要包括支付职工工资及交纳社会保险和住房公积金。公用经费271.32万元，较上年决算数增加19.99万元，增长8%，主要原因是工作经费增加。公用经费用途主要包括日常办公耗材、水电、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2021年度“三公”经费支出共计15.27万元，较年初预算数减少0.23万元，下降1.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。。较上年支出数增加1.77万元，增长13.1%，主要原因是下属单位县培训中心增加公务车维护费。

 （二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度无因公出国（境）费用， 无公务车购置费。

  公务车运行维护费11.79万元，主要用于用公务车加油和维修。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降1.8%，主要原因是主要原因是严格公务车辆管理。较上年支出数增加1.79万元，增长17.9%，主要原因是下属单位县培训中心公务车维护费。

  公务接待费3.48万元，主要用于接待市级赴奉调研、检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是严格执行公务接待规定。较上年支出数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是严格执行公务接待规定。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2021年度公务车保有量为3辆；国内公务接待31批次230人。2021年本部门人均接待费151.30元，车均维护费3.93万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.70万元，较上年决算数增加1.2万元，增长26.7%，主要原因是组织全县人力社保业务培训。本年度培训费支出38.42万元，较上年决算数减少36.63万元，下降48.8%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训费用减少。 

（二）机关运行经费情况说明

 2021年度本部门机关运行经费支出233.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加34.83万元，增长17.6%，主要原因是日常办公及差旅费增加。

 （三）国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于就业培训。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额25.66万元，其中：政府采购货物支出25.66万元。授予中小企业合同金额25.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.10万元，占政府采购支出总额的86.1%。主要是采购办公设备。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效自评和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金1397.74万元。

（二）绩效自评结果

1﹒ 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

    2﹒ 财政扶贫专项资金公益性岗位开发项目绩效自评表

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式。联系人：向兴 电话：56557200。