重庆市奉节县就业和人才中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1．主要职能。在县人力资源和社会保障局的业务指导下，奉节县就业和人才服务局主要承担以下职责：组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；承担县人民政府和县人力资源和社会保障局交办的其他公共就业和人才服务职责。

2．机构情况。（1）内设机构： 办公室、基金财务科、信息科、人力资源市场科、城乡就业统筹科、创业科、培训科、失业保险科。

3.人员情况。截至2021年12月底，在职人员26名，其中：行政3人，参公23人，退休11人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计605.46万元，支出总计605.46万元。收支较上年决算数减少12.38万元、减少2%，主要原因是人员经费减少了28.58多万元、专项项目资金增加17.15万元。

2.收入情况。2021年度收入合计605.46万元，较上年决算数减少12.38万元，减少2%，主要原因是人员经费减少了28.58多万元、专项项目资金增加17.15万元。其中：财政拨款收入605.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计605.46万元，较上年决算数减少12.38万元，减少2%，主要原因是人员经费减少了28.58多万元、专项项目资金增加17.15万元。其中：基本支出516.94万元，占85%；项目支出88.51万元，占15%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是基本支出、专项只支出全是财政拨款。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计605.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.38万元，减少2%，主要原因是人员经费减少了28.58多万元、专项项目资金增加17.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入605.46万元，较上年决算数减少12.38万元，减少2%，主要原因是人员经费减少了28.58多万元、专项项目资金增加17.15万元。较年初预算数455.42万元增加了149.12万元，主要原因是增加专项项目资金88.51万元、人员工资调标、新招3个参公人员增加人员经费71.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出605.46万元，较上年决算数减少12.38万元，减少2%，主要原因是人员经费减少了28.58多万元、专项项目资金增加17.15万元。较年初预算数455.42万元增加了149.12万元，主要原因是增加专项项目资金88.51万元；人员工资调标，新招3个参公人员增加人员经费71.8万元。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少12.38万元，下降2%，主要原因是人员经费减少了28.58多万元、专项项目资金增加17.15万元。主要原因是基本支出、专项只支出全是财政拨款。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）社会保障与就业支出486.80万元，占80%，较年初预算数增加411万元，增长16%，主要原因是预算人员经费和公用经费。

     （2）卫生健康支出23.31万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政预算的医疗保险和垫底资金。

     （3）农林水支出74.24万元，占12.28%，较年初预算数增加74.24万元，增长100%，主要原因是增加项目资金。

    （4）住房保障支出21.11万元，占3.92%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出605.46万元。其中：人员经费527.46万元，较上年决算数减少28.57万元，减少4.63%，主要原因是疫情减少。公用经费78万元，较上年决算数增加0万元，增加0%，主要原因是公用经费调标30000元/人。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计0.79万元，较年初预算数减少0.71万元，下降47%，主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费0万元。

    公务接待费0.79万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降47%，主要原因是1.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费130元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费130元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出78万元，机关运行经费主要用于开支办公室日常开支和办公用品（明细见决算表06表）。主要原因是公用经费调标30000元/人。 

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是乡镇实地指导多。

    1.国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要是工作用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    2.政府采购支出情况说明

2021年度我单位发生政府采购事项服务内（技能提升培训）404.18万元，是市上的专项资金无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

根据奉节财社[2021]226号文件，下达2021年跨区域交通补助资金600万元。根据奉节人社函〔2021〕263号文件，资金审核符合补助条件30023人，补助金额365.67407万元，退回项目结余资金234.32593万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金7625.77万元；（涉及上级补助：就业补助收入4721万元、小额担保贷款收入2498.63万元；本级专项收入：留工补贴10.47万元、贫困人员交通补贴365.67万元、稳就业补贴30万元）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（一）、绩效目标分解下达情况

（1）根据奉节财社[2021]226号文件，下达2021年跨区域交通补助资金600万元。根据奉节人社函〔2021〕263号文件，资金审核符合补助条件30023人，补助金额365.67407万元，退回项目结余资金234.32593万元。

（2）根据渝人社〔2021〕237号、奉节人社发〔2021〕113号文件精神，主要做好全县政策宣传，加强岗位推荐、积极落实稳岗就业政策，全面促进脱贫人口转移就业，确保脱贫人口稳岗增收，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴。

（二）、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

项目资金到位100%，项目资金执行100%。

项目资金管理：指导、检查、监督任务完成。

（三）总体绩效目标完成100%。

（四）绩效目标完成100%。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：指导、检查监督次数1000次。

时效指标：资金在规定时间内下达率100%。

（2）.效益指标完成情况分析。

社会效益：带动就业人次≧30023人、因就业问题发生重大群体事件数量为0。

（3）.满意度指标完成情况分析：公共就业服务满意度、贫困户90%、就业扶持政策经办满意度100%。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：朱小容56558277。