重庆市奉节县人力资源和社会保障局

2020年度部门决算情况说明(汇总)

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻实施养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.参与拟订全县人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订本县人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责实施吸引留学人员来奉工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.会同有关部门拟订全县表彰奖励政策，综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，承担上级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办县级表彰奖励活动。

11.会同有关部门贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配政策，建立我县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实我县企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我县人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟定信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

1.内设机构： 办公室（规划财务科、扶贫科）、政工科（党建科）、基金监督科（政策法规科、劳动关系科）、人力资源科（行政审批科）、社会保险科、事业管理科、工资福利科、就业促进科（农民工工作科）。

2.下属单位：县人力资源和社会保障行政执法支队、县劳动人事争议仲裁院、县退休干部管理服务中心、县工资统发中心、县档案管理中心、县国家职业技能鉴定所、县培训中心。

3.单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位包括县人力社保局本级及县人力资源和社会保障行政执法支队等7个下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2617万元，支出总计2617万元。收较上年决算数增加679.85万元（2020年无上年结转资金），增长35.1%；支出较上年决算数增加610.57万元、增长30.0%，主要原因：一是县人力社保局部分经费未纳入年初预算，如“三支一扶”人员生活工作补贴等经费；二是下属单位县培训中心解决历史债务款项、长江三峡扶贫援建项目及特色旅游就业技能培训项目未纳入年初预算；三是县人力社保局本级新增7名工作人员，基本收入、支出均增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2617万元，较上年决算数增加679.85万元（2020年无上年结转资金），增长35.1%，主要原因：一是县人力社保局部分收入未纳入年初预算，如“三支一扶”人员生活工作补贴等经费；二是下属单位县培训中心解决历史债务款项、长江三峡扶贫援建项目及特色旅游就业技能培训项目未纳入年初预算；三是县人力社保局本级新增7名工作人员，基本收入增加。

3.支出情况。2020年度支出合计2617万元，较上年决算数增加610.57万元，增长30.0%，主要原因：一是县人力社保局部分收入未纳入年初预算，如“三支一扶”人员生活工作补贴等经费；二是下属单位县培训中心解决历史债务款项、长江三峡扶贫援建项目及特色旅游就业技能培训项目未纳入年初预算；三是县人力社保局本级新增7名工作人员，基本支出、公用经费均增加。其中：基本支出1439.15万元，占55.0%；项目支出1177.85万元，占45.0%。

4.结转结余情况。无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2617万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加679.85万元，增长35.1%；支出总计增加610.57万元，增长30.0%。主要原因：一是县人力社保局部分经费未纳入年初预算，如“三支一扶”人员生活工作补贴等经费；二是下属单位县培训中心解决历史债务款项、长江三峡扶贫援建项目及特色旅游就业技能培训项目未纳入年初预算；三是县人力社保局本级新增7名工作人员，基本支出、公用经费均增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入合计2617万元，较上年决算数增加679.85万元（2020年无上年结转资金），增长35.1%。主要原因：一是县人力社保局部分经费未纳入年初预算，如“三支一扶”人员生活工作补贴等经费；二是下属单位县培训中心解决历史债务款项、长江三峡扶贫援建项目及特色旅游就业技能培训项目未纳入年初预算；三是县人力社保局本级新增7名工作人员，基本支出、公用经费均增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2617万元，较上年决算数增加610.57万元，增长30.0%，主要原因：一是县人力社保局部分收入未纳入年初预算，如“三支一扶”人员生活工作补贴等经费；二是下属单位县培训中心解决历史债务款项、长江三峡扶贫援建项目及特色旅游就业技能培训项目未纳入年初预算；三是县人力社保局本级新增7名工作人员，基本支出、公用经费均增加。

3.结转结余情况。无。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出175.2万元，占6.7%，较年初预算数增加175.2万元，增长100%，主要原因是“三支人员”人员生活工作补贴未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出1980.02万元，占75.7%，较年初预算数增加669.08万元，增长51.0%，主要原因是下属单位县培训中心解决历史债务增加支出。

（3）卫生健康支出94.71万元，占3.6%，较年初预算数增加24.94万元，增长35.75%，主要原因是新增工作人员医疗保险缴费增加。

（4）农林水支出308.12万元，占11.7%，较年初预算数增加308.12万元，增长100%，主要原因是增加了扶贫培训、转移劳动力支出等经费。

（5）住房保障支出58.95万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1439.15万元。其中：人员经费1187.83万元，较上年决算数基本持平。公用经费251.32万元，较上年决算数增加93.34万元，增长59.1%，主要原因是2020年安排了社会保障和疫情防控工作及返岗复工工作经费。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费、邮寄费、考试劳务费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.5万元，较年初预算数持平。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2020年度本部门不涉及因公出国（境）费用和 公务车购置费 。

2.公务车运行维护费10万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降16.67%，主要原因是车辆维护费用减少。

3.公务接待费3.50万元，主要用于接待国家、市级赴奉调研、检查指导工作。费用支出较年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待29批次238人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费147.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费10万元(含油费、过桥过路费、保险费)。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出198.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加64.87万元，增长48.62%，主要原因是劳动监察创新执法、优化服务示范区建设等工作开展增加了机关运行成本。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.50万元，较上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出111.65万元，较上年决算数减少153.39万元，下降57.9%，主要原因是劳动力转移培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于劳动维权、综合执法。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1740.67万元（含扶贫车间和公益性岗位）。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

我单位不涉及重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：向兴 电话：56557258。