一、单位基本情况

（一）宗旨和职责任务

宗旨：改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，促进农业可持续发展。

根据宗旨，奉节县农田项目建设管理中心主要职责任务是：

1.宣传贯彻执行《农业法》《基本农田保护条例》《政府投资条例》《农田建设项目管理办法》《农田建设补助资金管理办法》等法律法规和政策。

2.承担农田项目建设与管理的事务性工作。

3.承担农田项目的项目库建立、规划设计、组织评审、组织实施、参与验收、上图入库和绩效评价等工作。

4.指导乡镇（街道）完成项目申报选址、管理、验收和管护等工作。

5.组织编制地方耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划、年度计划，经批准后组织实施。

6.完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）内设机构

奉节县农田项目建设管理中心下设2个内设机构。

1.综合科。负责中心日常运转和重要事项督查督办；承担文秘、档案、保密、会务、财务、政务公开、信息宣传、网络舆情、信访稳定、后勤保障、公务用车管理、综合性材料起草和综合目标考核等。

2.项目科。负责农田建设规划布局、组织评审、组织实施、验收评价、上图入库、日常监管；承担本县农田建设规划、项目库建立、组织编制项目初步设计文件、项目申报、组织开展项目实施和初步验收；负责耕地质量保护和有毒有害物质耕地修复。

（三）人员编制和领导职数

我单位为奉节县农业农村委员会管理的副科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制8名，其中设主任1名，副主任1名。内设机构领导职数2名。实有在职事业人员7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数143.1万元，其中：一般公共预算拨款143.1万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。收入较去年减少20.36万元，主要是一般公共预算拨款减少20.36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数143.1万元，其中：社会保障和就业支出18.69万元，卫生健康支出6.76万元，住房保障支出6.77万元，农林水支出110.88万元。支出较去年减少20.36万元，主要是社会保障和就业支出减少4.8万元，卫生健康支出减少0.27万元，住房保障支出减少4.94万元，农林水支出减少10.35万元，项目支出0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入143.1万元，一般公共预算财政拨款支出143.1万元，比2023年减少20.36万元。其中：基本支出143.1万元，比2023年减少20.36万元，主要原因是压缩公用经费、“三公”经费及人员变动等；无项目支出。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。奉节县农田项目建设管理中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.2万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.7万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是压缩“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：郑桠          联系电话：023-56557183

奉节县农田项目建设管理中心2024年单位预算公开表.xlsx

奉节县农田项目建设管理中心

2024年2月22日