奉节县扶贫发展中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、主要负责扶贫开发工作，负责辖区内劳务、人才、技术、产品和资金等方面的信息服务。

2、组织贫困农民的劳务培训和劳务输出。

3、负责推广农业实用技术。

4、承办县乡村振兴局交办的其他事项。

（二）机构设置

奉节县扶贫发展中心隶属奉节县乡村振兴局下设事业单位，与奉节县乡村振兴局合署办公。现有编制11人，在职人员11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数212.01万元，其中：一般公共预算拨款212.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少27.15万元，主要是超额绩效预算标准降低和人均公用经费标准降低致预算减少27.15万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数212.01万元，其中：社会保障和就业支出20.26万元，卫生健康支出10.02万元，住房保障支出10.13万元，农林水支出171.42元。支出较去年减少27.15万元，主要是基本支出减少27.15万元，项目支出与上年持平。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入212.01万元，一般公共预算财政拨款支出212.01万元，比2023年减少27.15万元。其中：基本支出212.01万元，比2023年减少27.15万元，主要原因是行政运行经费减少、人员人均超额绩效减少等原因导致经费预算减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，奉节县乡村振兴局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年减少0.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2023年增加0.15万元，主要原因是乡村振兴工作期间接待比上年有所增加；公务用车运行维护费7万元，比上年减少1万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费31.32万元，比上年减少6.45万元，主要原因为人均公用经费一般预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：刘选栋，联系电话：023-56557553

附件：奉节县扶贫发展中心2024年单位预算公开表