一、单位概况

(一)基本情况

2022年我单位预算编制范围包括:奉节县农业农村委员会机关及所属奉节县农业综合行政执法支队、奉节县种植业发展中心、奉节县农业技术服务中心、奉节县植物病虫害防治监测中心、奉节县畜牧业发展中心、奉节县水产发展中心、奉节县农田项目建设管理中心、奉节县农村社会事务服务中心、奉节县农产品市场服务中心、奉节县农业经营管理站、奉节县动物疫病预防控制中心、重庆市农业广播电视学校奉节县分校共计13个单位。我单位核定人员编制数为174人(其中行政编制22人,事业编制149人,机关工勤3人),实际在职在岗162人,遗属补助11人。公务用车编制数10台,实际10台。房屋建筑面积1792.67平方米,使用面积1792.67平方米。

(二)基本职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业领域综合执法,具体执法交由农业综合行政执法机构承担,并以部门的名义统一执法。参与涉农相关政策制定。

2. 统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 贯彻落实国家、重庆市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共奉节县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政、渔港监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。承担奉节县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制有关农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业农村有关交流合作,承担农业援外相关工作。

14. 负责所属事业单位国有资产管理,按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15. 负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)年度主要工作概述

1.守牢粮食安全底线，保障重要农产品有效供给

（1）坚决扛起粮食安全政治责任。严格落实粮食安全责任，建立生产台账，将粮食生产任务分解到乡镇、到村，落实到户、到地块。完成粮食播种面积120.2万亩39.9万吨（预计数），大豆4.9万亩6万吨完成率100%、大豆玉米带状复合2.6万亩完成率186%。增种秋马铃薯2.2万亩、秋菜4万亩，推广建设优质稻生产基地2.5万亩，落实耕地地力保护和种粮大户补贴政策，种粮大户达到273户，同比增加131%。开展撂荒地核查，可复耕复种土地复耕复种完成率100%。

（2）重要农产品供应充足稳定。围绕“菜篮子”工程，做好蔬菜生产基地建设和改造提质工程，区域布局和品种结构更趋于合理。全年完成蔬菜种植面积28万亩，产量46万吨，总产值超10亿元。围绕“肉盘子”工程，加快推进“1+5+N”生态畜牧示范基地建设。预计年未生猪存栏53.26万头，同比增长11.21%，出栏生猪75.24万头，同比增长15.25%，超全年目标任务66万头的14%。

（3）特色产业发展势头强劲。生态畜牧业快速增长，1000万只肉兔全产业链项目、10万头肉牛养殖基地等项目加速推进。预计年未牛存栏4.25万头，同比增长7.05 %，出栏2.51万头，同比增长14.61%；兔存栏22.19万只，同比增长91.13 %，出栏50.66万只，同比增长374.79%；羊存栏17.5万只，同比增长9.38%；出栏24.03万只，同比增长11.08 %；家禽存栏261.35万只，同比增长18.48%，出栏421.62万只，同比增长21.69 %。茶叶种植面积达2.62万亩，产量560.5吨（其中白茶15吨），产值6152万元。建成集育苗、种植、加工、度假康养为一体的石岗花椒特色小镇，种植面积达2.04万亩，种植企业23家。探索鱼菜共生、工厂化高密度养殖等生态养殖模式，稳定水产养殖面积1.005万亩。

2.强化技术支撑保障，提升现代农业发展水平

（1）扎实推进高标准农田建设。以“改大、改水、改路、改土”为重点开展“千年良田”建设，确保建成一批“宜机宜耕、能排能灌、高产稳产、旱涝保收”的现代粮油产业示范区。2022年度市上下达我县高标准农田建设任务8万亩，已全面动工建设，其中丘陵山区高标准农田改造提升示范项目6085亩，明年3月份全面完成。

（2）积极推进农业智慧化发展。大力推广智能高效农机具和节水设备，安装无人驾驶陆轨两栖运输机配套轨道16条共计6000米。推广使用微耕机3万余台，无人机21台，建成智能节水基地13个，面积达2500亩。开展智能生产示范，新建龙桥乡食用菌智能降温大棚、太和乡“奉节黑牛”选育智能监测系统和水稻重大病虫害智能监测综合观测场。开展农作物新品种试验示范，完成67个品种试验。组织技术指导服务，召开各类技术培训会150余场次，累计培训人数12000余人次。

（3）着力提升农产品加工业水平。统筹资金5000万元支持鹤峰乡、兴隆镇、公平镇等八个乡镇建设返乡创业园地基，安排衔接资金640万元支持9家企业建设蔬菜、腊肉等农产品加工厂，全县新增农产品加工企业20家,达到307家（其中规上企业22家）。积极引导具备基本条件的农产品加工企业开展升规工作，2022年农产品加工产值达12亿元（预计数）。

（4）不断强化农业品牌意识和市场推广。新增重庆名牌农产品6个，“巴味渝珍”授权产品5个，全国名特优新目录1个，绿色食品20个。加快线上平台对接，80余家农产品企业入驻832平台，销售额突破2500余万元。大力培育电商主体，其中淘宝2800余家、微商主体已突破10000家，奉节脐橙已在京东、淘宝、抖音等各大平台预售。积极组织企业参加各种展销会，奉节黄桃、腊肉、粉条、茶叶等农产品亮相西洽会。利用县域赏花、采摘等休闲农业和乡村旅游活动，促进农产品销售，全年接待游客1026万人次，产值达46亿元。

3. 加强农业生态保护，持续推进农业绿色发展

（1）加强农业面源污染治理。实现化肥减量28.4吨（折纯量），农药减量0.72吨，圆满完成市上下达的年度任务。全力推进畜禽养殖污染防治，关闭问题点位养殖场5个，督促整改13户，全县规模养殖场设施装备配套率100%，畜禽粪污综合利用率稳定在90%以上。开展农药包装废弃物回收处置项目，建立回收点160个，回收处置农药包装废弃物5.2吨。完成56万吨尾水治理，通过多级沉淀池、渔菜共生等治理设施设备综合治理，实现水产养殖长效达标排放。

（2）推进农产品质量安全建设。积极配合开展蔬菜、水果等农产品风险评估和预警检测，全年开展市级风险监测240个，部级监督抽查20个，合格率100%。持续加强农产品质量安全追溯管理，全县243家优质绿色农产品生产企业100%纳入追溯管理。打造2家智能化标准示范企业，建设15个基层智能化监管示范点。强化农产品质量安全执法，立案查处农产品质量安全案件4件。

（3）推动农业绿色生态发展。低积累品种替换、叶面阻控、优化施肥（测土配方施肥）等技术措施覆盖率实现3个100%，实施有机肥示范推广4200亩，秸秆综合利用率达90.1%。落实水稻、玉米等肥料利用率试验5个，完成11个耕地质量监测点的监测运营，对241个规模种植户的土壤采样，对240个农户和企业开展施肥背景调查。建立油菜、玉米、柑橘化肥减量增效示范片4个一万亩，成功打造24.3万亩全国绿色食品原料（奉节脐橙）标准化生产基地。

4. 抓好农业安全生产，增强农业执法监督水平

（1）安全生产形势稳定。累计召开安全生产相关会议24次，及时传达贯彻落实安全生产法律法规、规章制度和上级关于安全生产的决策部署。印发安全生产职责清单，制定2022年度安全生产监督检查计划，进一步理清和明确安全生产责任体系和重点工作任务。顺利通过2021年度国务院安全生产和消防考核、全市安全生产交叉检查。

（2）执法检查力度加强。全面落实安全生产工作“十五条硬措施”，深入开展全县农业安全生产大排查大整治大执法工作，全年共开展执法检查500余次，出动执法人员1568余人次，检查经营场所487余个，排查隐患问题78个，建立台账并限期整改。受理案件举报10余次，办理办结案件83件，罚款26.23万元。

（3）普法宣传深入人心。以长江“十年禁渔”、农产品质量安全等社会关注度高的领域为宣传重点，运用展板、横幅、宣传资料等渠道，广泛宣传习近平法治思想、农业农村法律法规和农业综合行政执法工作成效，共发放宣传册1.35万份、发送短信15万条、制作标语展板50幅（块）。督促落实“谁执法谁普法”责任制，实施以案普法、以案释法。专题培训乡镇农业服务中心和农资经营管理人员500余人次。

5. 深化重点领域改革，推动农民持续稳定增收

（1）扩面深化农村“三变”改革。印发《关于积极稳妥推进农村“三变”改革的通知》，着力抓实产业项目、主体培育、股权量化、风险防范等关键环节，积极探索点上“确权不确地，农民变股东”，面上“化零为整，适度规模经营”。2022年新增试点村65个，累计达168个，占行政村总数44.7%。推动32.97万农民变股东，折价入股耕地、林地86.76万亩，土地流转收入2196万元，创造就业岗位7098个，农民务工收入11423万元。

（2）持续发展壮大集体经济。认真落实中央财政资金扶持村集体经济要求，落实财政支持资金950万元，加大19个村项目推进力度。细化完善集体经济考核细则、收入核算案例，建立村级集体经济发展定期调度制度,分片区或乡镇开展培训指导，确保集体经济收入准确。2022年，全县376个村实现经营性收入5920万元，村均15.74万元。

（3）推动农村土地经营权有序流转。严格规范土地流转行为，研究制定农村土地经营权流转管理办法，鼓励创新土地流转形式，依法开展工商资本租赁农地资格审查、项目审核，50亩以上的土地流转合同备案工作。全面开展土地经营权流转合同清理规整，强化土地租赁合同管理。推进土地经营权流转履约保证保险。截至目前，投保面积791.51亩，保额15.17万元，保费4551元。

6. 扎实做好巩固拓展产业脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

（1）成立专班对标对表抓发展。成立巩固提升特色产业工作专班，负责推动特色产业可持续发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善联农带农机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线，不断缩小收入差距、发展差距，确保过渡期内脱贫群众收入增速高于全县农民收入增速、全县农民收入增速高于全市农民收入增速。

（2）持续落实产业帮扶政策。印发《奉节县2022年产业提升行动实施方案》《奉节县关于优化产业发展与脱贫户利益联结机制的实施方案》等文件。2022年安排衔接资金和整合资金3.6亿元用于产业发展，制定风险未消除监测户产业到户补助政策，为682户落实产业到户奖扶资金189万元。

（3）创新推进农业扶持举措。支持企业、农民合作社、家庭农场、大户等农业经营主体贷款融资发展农业产业，累计放款2531笔11.09亿元，在保526笔1.88亿元。安排资金300万元对贷款发展农业产业的经营主体进行50%贴息。按照“应保尽保、愿保尽保”的原则全面推进土地流转履约保证保险、脐橙收益保险、生猪收益险和水稻、玉米等农业保险。

7. 统筹推进其它各项工作

（1）抓好疫情防控工作。严格按照“早快准”落实各项疫情防控措施，积极主动投身疫情防控一线，有序开展疫情防控工作。“四个严格”落实疫情防控工作，严格办公区出入管理、严格办公区域消杀、严格落实防疫物资保障、严格落实干部职工健康状况。“下沉一线”全力服务疫情防控，先后组织30名党员干部深入青莲镇和康乐镇做好一线卡口“守门员”，130名志愿者主动参与社区全员核算点服务和楼栋管理工作，协助开展维护秩序、信息登记、外来人员登记等志愿服务活动，统筹抓好疫情防控和农业生产、农产品保供等工作。

（2）办好提案建议。对县政府批转的26个建议提案进行认真研究，建立主要领导亲自抓，分管领导主抓，相关责任科室具体承办的工作机制，加强与人大代表、政协委员沟通，根据其真实想法，逐条逐项进行办理，让其满意。目前，已正式复函26件，满意率100%。

（3）做好主题活动。不折不扣推动“双晒双比·建功奉节”主题活动各项任务落实落地，尤其是对统一安排的民营市场主体进行了遍访，全力纾困解难，推动稳企惠企政策精准落地，如农业保险政策，种粮大户和耕地地力保护补贴、农机购置补贴、良种猪引种补贴等补贴政策，鼓励支持农业经营主体贷款融资，并严格落实奖补政策。

（4）强化招商引资。截止11月完成签约项目58个，签约金额61.54亿元。引进禾丰食品股份有限公司投资7.8亿元，建设奉节县年产1000万只肉兔全产业链项目，在农产品加工方面取得突破；引进四川翼嘉国际贸易有限公司投资2亿元，建设奉节县青龙镇鸵鸟产业园暨生态康养中心项目，在农旅融合方面取得突破；引进安徽福娃航天育种生态科技有限公司投资5亿元；建设奔月航天科技夔门核心区航天科技“太空育种”+农业田园综合体项目，在农业育种方面取得突破。

(四)绩效目标

年初预算下达了整体支出绩效目标,由于年中追加了预算,对整体支出绩效目标进行了调整,我单位根据调整后整体支出绩效目标开展了自评。

(五)年度预决算情况

我单位2022年初预算总收入为6947.25万元,年中追加收入4748.82万元,全年总收入为11696.07万元;全年总支出为11696.07万元,其中:基本支出4050.19万元(工资福利支出2833.99万元、商品和服务支出606.21万元、对个人和家庭的补助604.5万元、资本性支出5.49万元),项目支出7645.88万元。

1. 年初预算收入6947.25万元,其中:财政拨款收入年初预算6947.25万元(一般公共预算收入6947.25万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收入预算0万元,社保基金预算收入0万元,其他收入0万元),年中追加(减)专项资金4748.82万元(一般公共预算收入4748.82万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收入预算0万元,社保基金预算收入0万元,其他收入0万元),共计收入11696.07万元。

2. 年初预算支出6947.25万元,基本支出3792.43万元(工资福利支出2824.31万元、商品和服务支出624.98万元、对个人和家庭的补助343.14万元),项目支出3154.82万元;年中追加专项支出4491.06万元,基本支出257.76万元,共计支出为4748.82万元。

二、整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:2022年度我委基本支出4050.19万元,其中:人员支出3438.49万元,公用支出611.7万元。

2022年三公经费支出45.03万元(预算为53.39万元）其中:公务接待费5.67万元(预算为13.39万元),同比去年减少1元,公务用车运行维护费39.36万元(预算为40万元),对比上年增加3.9万元。因2022年机关事务批复后新增购置车辆一台，故三公经费里面车辆的运行费用增加3.9万元。但车辆的平均运行费用在去年的基础上每台下降了23.476元一台。政府采购完成743.36万元(预算为0万元),同比上年减少25.49%。

(二)项目支出:2022年财政拨款项目支出7645.88万元,同比上年增加73.04%(其中:征地和拆迁补偿支出减少20.15万元，科技转化与推广服务减少248.6万元，病虫害控制减少54.28万元，农产品质量安全增加72.75万元，执法监管增加25万元，防灾救灾增加3万元，行业业务管理减少2.56万元，农业结构调整补贴增加36.22万元，农业生产发展增加173.59万元，农村合作经济减少236.78万元，农产品加工与促销减少49.33万元，农业资源保护修复与利用减少523万元，渔业发展增加100万元，农田建设增加2130万元，其他农业农村支出增加460.78万元，农村基础设施建设减少64.75万元，生产发展增加1349.52万元，扶贫贷款奖补和贴息减少133.92万元，其他扶贫支出减少241.19，对村级公益事业建设的补助增加141.45万元，对村集体经济组织的补助210.95万元)。 

三、整体支出绩效情况

(一)财务管理制度建设情况:我委机关及下属事业单位均设立了财务核算机构,按规定配备会计核算人员,制定单位财务管理制度,明确财务人员岗位管理职责,分设会计、出纳(报账员)、审批人。资金拨付完全严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

(二)资产管理:我委机关及下属事业单位均定期开展固定资产清查,及时登记固定资产,按照要求及时报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

(三)预决算公开:我委在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

(四)“三公经费”控制情况:能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,“三公经费”减少,并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况:严格按照政府采购相关文件进行政府采购工作。2022年完成政府采购743.36万元,其中:采购货物类514.765万元、服务类228.595万元。

(六)认真履行职责情况:按照我委的职能职责认真履行,多项工作获得受到农业农村部、市农业农村委等高度评价及认可,生产保供卓有成效,特色产业持续提升,继续加大农业投资,乡村振兴稳步推进,“三变”改革多点突破。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评,综合评分100分,评价结果为优。

(一)经济性分析

执行绩效评价体系,从以下几个方面提升了我单位的绩效工作:一是加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理,坚持厉行节约,努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支,极力控制非生产性支出,降低行政运行成本,严肃财经纪律,坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行,健全财政资金使用管理办法,促进资金使用效益。

(二)效率性分析

2022年我县农业总产值106.39亿元；农业增加值69.1亿元、增幅4.7%、全市排名第12位、渝东北第6位；农村常住居民人均可支配收入16033元、增幅7.5%、全市并列第4位、渝东北并列第4位。

(三)效益性分析

2022年,我单位的绩效评价工作在县委农业农村工委的坚强领导下,在财政局的监督指导下,在社会各界的大力支持下,深入挖掘增收潜力,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,各项支出得到较好保障,为全面推动农业农村工作,助力乡村振兴提供了坚强保障。

五、存在的问题

无

六、改进措施和有关建议

增加会计业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。  

附件1.奉节县农业农村委员会项目支出预算绩效目标自评情况说明.doc

附件2：2022年奉节县农业农村委员整体支出预算绩效自评表(1).xls

绩效评价表及评价报告.rar