一、部门基本情况

（一）职能职责

一是宣传贯彻党和国家有关“三农”工作的方针政策和法律法规；二是拟订全县农民科技教育规划，经批准后组织实施。组织实施“新型高素质农民培育”“绿色证书工程”“农村实用技术”等培训工作；三是承担全县种植、养殖、农业机械技术的培训推广，开展农作物田间（或温室）病虫害的防治和养殖场畜禽疾病防治的试验、示范及指导，现场科学指导有毒有害物资或其他化学药品的使用等；四是协助、配合全县基层农技推广机构搞好全县种植、养殖、农业机械的技术咨询、信息服务和推广工作；五是组织开展全县农民职称评定相关工作；六是完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 本校为县农业农村委管理的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，核定编制人数14名；本年度现有在职职工14人，退休职工13人。

（三）单位构成

本单位为县农业农村委下属二级预算单位，再无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计372.44万元，支出总计372.44万元。收支较上年决算数增加50.11万元，增长15.6%，主要原因是职工工资政策性调整和补发2021年度超额绩效工资增加预算收支。

2. 收入情况。2023年度收入合计372.44万元，较上年决算数增加50.11万元，增长15.6%。其中：财政拨款收入372.44万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计372.44万元，较上年决算数增加50.11万元，增长15.6%。其中：基本支出372.44万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计372.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加50.11万元，增长15.6%。主要原因是职工工资政策性调整和补发2021年度超额绩效工资增加预算收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款收支372.44万元，较上年决算数增加50.11万元，增长15.6%。主要原因是职工工资政策性调整和补发2021年度超额绩效工资增加预算收入。较年初预算数减少2.05万元，下降0.6%。主要原因是工资上涨和超额绩效工资纳入养老保险、职业年金和住房公积金预算没执行。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入372.44万元，较上年决算数增加50.11万元，增长15.6%。较年初预算数减少2.05万元，下降0.6%。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出372.44万元，较上年决算数增加50.11万元，增长15.6%。较年初预算数减少2.05万元，下降0.6%。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.90万元，占0.5%，较年初预算数增加1.90万元，增长100.0%，主要原因是财政追加超额绩效工资指标是安排的教育支出指标发放超额绩效工资。

（2）社会保障和就业支出66.26万元，占17.8%，较年初预算数减少13.44万元，下降16.9%，主要原因是超额绩效工资纳入养老保险和职业年金基数预算但没有执行。

（3）卫生健康支出15.87万元，占4.3%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出272.06万元，占73.1%，较年初预算数增加18.73万元，增长7.4%，主要原因是职工政策性调整增加和补发2021年度超额绩效工资。

（5）住房保障支出16.36万元，占4.4%，较年初预算数减少9.24万元，下降36.1%，主要原因是超额绩效工资纳入公积金缴费基数预算但没有执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出372.44万元。其中：人员经费334.74万元，较上年决算数增加58.94万元，增长21.4%，主要原因是职工工资政策性调整，补发2021年度超额绩效工资。人员经费用途主要包括发放人员工资、缴纳社保和公积金、发放退休人员健康休养费和福利费、缴纳医保垫底费用等。公用经费37.70万元，较上年决算数减少8.83万元，下降19.0%，主要原因是政策过“紧日子”，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修费、公务接待费、其他交通费用、培训费、工会费、福利费和其他商品服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.61万元，较年初预算数减少1.11万元，下降64.5%，主要原因是本单位严格执行三公经费管理规定，压缩三公经费支出形成，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.61万元，主要用于接待上级单位检查及业务技术指导接待。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降64.5%，主要原因是严格按照公务接待有关规定执行，控制接待次数，减少陪客人员等。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次62人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2023年本部门人均接待费97.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.85万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.03万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要是因为本单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位为县农业农村委下设二级预算单位，根据预算绩效管理要求，没有开展部门整体绩效自评，同时，本单位没有实施一级重点项目和一般性项目，不需要开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

无。

2. 绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱仁敏  023-56554295