一、部门基本情况。

（一）职能职责。

奉节县种植业发展中心主要宗旨是推广与应用新品种、新技术，促进种植业发展。根据宗旨，奉节县种植业发展中心主要职责任务是：1. 宣传贯彻执行党和国家有关种植业发展的方针政策和法律法规。2. 编制全县种植业中长期生产发展规划、策划优势农产品区域布局，经批准后组织实施。3. 承担全县粮油、蔬菜、食用菌、调味品、茶叶、种子及耕地地力保护等农业生产监督与管理的事务性工作。4. 承担全县粮油、蔬菜、食用菌、调味品和茶叶等农作物生产技术的试验示范、指导推广等服务。5. 承担研究农田耕作制度，指导和实施优化调整种植结构，发展效益农业等工作。6. 承担主要农作物的高产、优质、高效等各项新技术的试验、示范和推广。7. 承担主要农作物生产政策的调查研究，参与并指导各行业开展农业产业化等工作。8. 承担农作物种子生产基地建设及种子质量管理的事务性工作。9. 配合相关部门搞好当地推广销售的种子、化肥、农药等农用生产资料使用过程监测、市场监测管理。10. 承担农业转基因生物安全有关工作。11. 完成县委农业农村工委、县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置。

奉节县种植业发展中心是奉节县农业农村委员会所属的二级单位；该中心下设4个内设机构。

1. 综合科。组织协调中心的行政管理工作；草拟综合性文件、报告、工作总结、工作安排和其他综合性文字材料；拟订综合性规章制度，并组织检查督促；协调科室之间的工作，传达、督办领导批示及交办的事项；负责综合性会议的筹办工作，对会议决议的贯彻执行情况进行督促检查；承办职工思想政治教育和宣传工作；检查督促财务管理工作，考核资金使用效果；负责各类文件收发，文书处理，印章管理，做好保密工作；负责各类文书档案管理工作；负责组织协调综合治理工作，检查督促各项具体工作的落实；负责财务、人事、机构编制、后勤等相关工作。

2. 粮油科。承担或参与拟订农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术专业培训；提供农业技术、信息服务；对确定推广的农业技术进行试验、示范；指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；负责全县农作物新品种试验示范工作；负责农业转基因生物安全有关工作。

3. 经作科。负责经济作物技术推广、咨询与管理及配套服务。

4. 种子科。负责农作物新品种审定申报；负责农作物种子质量管理相关工作；协助相关机构搞好农作物种子的执法监督工作；负责农作物种子生产、经营许可证管理事务性工作。

奉节县编制委员会办公室核定奉节县种植业发展中心事业编制18名，其中设主任1名，副主任2名。内设机构领导职数4名。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计466.1万元，支出总计466.1万元。收支较上年决算数减少570.61万元，下降55%，主要原因是项目收支减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计466.10万元，较上年决算数减少570.61万元，下降55.0%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入466.10万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计466.10万元，较上年决算数减少570.61万元，下降55.0%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出466.10万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计466.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少570.61万元，下降55.0%。主要原因是项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入466.10万元，较上年决算数减少570.61万元，下降55.0%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数减少32.27万元，下降6.5%。主要原因是人员退休，追减了人员经费，事业超额绩效不纳入住房公积金计算基数等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出466.10万元，较上年决算数减少570.61万元，下降55.0%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少32.27万元，下降6.5%。主要原因是人员退休，追减了人员经费，事业超额绩效不纳入住房公积金计算基数等。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出90.46万元，占19.4%，较年初预算数减少19.03万元，下降17.4%，主要原因是人员退休，追减了人员经费。

（2）卫生健康支出18.64万元，占4.0%，较年初预算数减少2.24万元，下降10.7%，主要原因是人员退休，追减了人员经费。

（3）农林水支出339.24万元，占72.3%，较年初预算数增加4.71万元，增长1.4%，主要原因是事业单位超额绩效增加。

（4）住房保障支出17.75万元，占3.8%，较年初预算数减少15.73万元，下降47.0%，主要原因是人员退休，追减了人员经费，事业超额绩效不纳入住房公积金计算基数等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出466.10万元。其中：人员经费413.37万元，较上年决算数增加49.61万元，增长13.6%，主要原因是事业单位超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费52.73万元，较上年决算数减少11.12万元，下降17.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、国内公务接待费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计4.72万元，较年初预算数减少1.28万元，下降21.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数无增减，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费3.94万元，主要用于种植技术指导，耕地地力保护工作检查等用车。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费0.78万元，主要用于市县级检查及考察。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降61.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费70.89元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少0.07万元，下降58.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少会议支出。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出2.14万元，较上年决算数增加0.09万元，增长4.4%，主要原因是开展培训技术活动增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额292.31万元，其中：政府采购货物支出292.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额292.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额292.31万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购油菜种子及油菜配套物资采购。

五、预算绩效管理情况说明

我单位今年无预算项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蒋学军   023-56559260