一、部门基本情况。

（一）职能职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业领域综合执法，具体执法交由农业综合行政执法机构承担，并以部门的名义统一执法。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.贯彻落实国家、重庆市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设

12.指导农业农村人才工作。

13.承担农业对外合作工作。

14.负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，除1个本级作为一级预算单位纳入本部门2023年度决算编制，下属二级预算10个事业及2个参公单位纳入本部门2023年度决算编制。分别是奉节县种植业发展中心、奉节县农业技术服务中心、奉节县植物病虫害防治监测中心、奉节县畜牧业发展中心、奉节县水产发展中心、奉节县农田项目建设管理中心、奉节县农村社会事务服务中心、奉节县农产品市场服务中心、奉节县动物疫病预防控制中心、重庆市农业广播电视学校奉节县分校（奉节县农民科技教育培训中心）、奉节县农业综合行政执法支队、奉节县农业经营管理站。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计20964.71万元，支出总计20964.71万元。收支较上年决算数增加9268.64万元，增长79.3%，主要原因是增加农业项目专项资金，主要是在耕地地力保护、奉节县1000万只肉兔全产业链建设等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计20964.71万元，较上年决算数增加9268.64万元，增长79.3%，主要原因是增加农业项目专项资金收入，主要是在耕地地力保护、奉节县1000万只肉兔全产业链建设等项目收入。其中：财政拨款收入20964.71万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计20964.71万元，较上年决算数增加9268.64万元，增长79.3%，主要原因是增加农业项目专项资金支出，主要是在耕地地力保护、奉节县1000万只肉兔全产业链建设等项目支出。其中：基本支出4426.13万元，占21.1%；项目支出16538.58万元，占78.9%。

4.结转结余情况。2023年度无年末结转和结余，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20964.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9268.64万元，增长79.3%。主要原因是增加农业项目专项资金，主要是在耕地地力保护、奉节县1000万只肉兔全产业链建设等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入20964.71万元，较上年决算数增加9268.64万元，增长79.3%。主要原因是增加农业项目专项资金收入，主要是在耕地地力保护、奉节县1000万只肉兔全产业链建设等项目收入。较年初预算数增加16715.04万元，增长393.3%。主要原因一是增加农业项目专项资金，主要是在动植物疫情防疫及控制、种粮大户补贴补差、耕地地力保护资金、奉节县1000万只肉兔全产业链建设、提升渔政执法能力建设、农业产业贷款贴息、康坪鹤峰片丘陵区高标准农田改造提升示范等项目收入；二是增人增资等追加预算，主要是在死亡抚恤、清理规范公务员工资津补贴、增加原畜牧兽医人员健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20964.71万元，较上年决算数增加9268.64万元，增长79.3%。主要原因是增加农业项目专项资金支出，主要是在耕地地力保护、奉节县1000万只肉兔全产业链建设等项目支出。较年初预算数增加16715.04万元，增长393.3%。主要原因一是增加农业项目专项资金支出，主要是在动植物疫情防疫及控制、种粮大户补贴补差、耕地地力保护资金、奉节县1000万只肉兔全产业链建设、提升渔政执法能力建设、农业产业贷款贴息、康坪鹤峰片丘陵区高标准农田改造提升示范等项目支出；二是增人增资等追加预算，主要是在死亡抚恤、清理规范公务员工资津补贴、增加原畜牧兽医人员健康休养费等。

3.结转结余情况。2023年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.90万元，占0.0%，较年初预算数增加1.90万元，增长100.0%，主要原因是财政追加超额绩效工资指标，安排的教育支出指标发放超额绩效工资。

（2）社会保障和就业支出1016.90万元，占4.9%，较年初预算数增加161.00万元，增长18.8%，主要原因是增加死亡抚恤金、原畜牧兽医人员健康休养费等预算项目。

（3）卫生健康支出166.39万元，占0.8%，较年初预算数减少6.79万元，下降3.9%，主要原因是在职人员减少，调减医疗保险支出。

（4）农林水支出19566.49万元，占93.3%，较年初预算数增加16630.15万元，增长566.4%，一是增加农业项目专项支出，主要是在动植物疫情防疫及控制、种粮大户补贴补差、耕地地力保护资金、奉节县1000万只肉兔全产业链建设、提升渔政执法能力建设、农业产业贷款贴息、康坪鹤峰片丘陵区高标准农田改造提升示范等项目支出；二是增人增资等追加预算，主要是在死亡抚恤、清理规范公务员工资津补贴、增加原畜牧兽医人员健康休养费等。

（5）住房保障支出213.02万元，占1.0%，较年初预算数减少71.23万元，下降25.1%，主要原因是在职人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4426.13万元。其中：人员经费3885.12万元，较上年决算数增加446.63万元，增长13.0%，主要原因是职工工资政策性调整，补发2021年度超额绩效工资，死亡抚恤、清理规范公务员工资津补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金（退休人员独生子女奖励一次性补贴）。公用经费541.01万元，较上年决算数减少70.69万元，下降11.6%，主要原因是政策过“紧日子”，从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、国内公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计65.46万元，较年初预算数增加12.24万元，增长23.0%，主要原因是新购置公务用车一辆。较上年支出数增加20.43万元，增长45.4%，主要原因是新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费21.19万元，主要用于奉节县动物疫病预防工作。费用支出较年初预算数增加21.19万元，增长100.0%，主要原因是增加预算购置公车1辆。较上年支出数增加21.19万元，增长100.0%，主要原因是增加预算购置公车1辆。

公务车运行维护费39.01万元，主要用于乡村振兴、农业产业发展、农业综合行政执法、农业技术服务、动物疫病预防、农业政策宣传等工作用车。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降2.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.35万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费5.26万元，主要用于接待市相关部门调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.96万元，下降60.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，较上年支出数减少0.41万元，下降7.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待84批次582人。2023年本部门人均接待费90.41元，车均购置费21.19万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.16万元，较上年决算数减少1.07万元，下降8.8%，主要原因是厉行节约，减少会议支出。本年度培训费支出37.66万元，较上年决算数减少99.98万元，下降72.6%，主要原因是项目培训费减少。 

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出233.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、国内公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少31.93万元，下降12.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车9辆，无单价100.00万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2211.01万元，其中：政府采购货物支出983.57万元、政府采购服务支出1227.44万元。授予中小企业合同金额1811.15万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额1007.05万元，占政府采购支出总额的45.6%。主要用于采购奉节县第三次全国土壤普查表层样点样品检测化验、油菜种子及油菜配套物资、奉节县渔政AI预警处置系统指挥中心集成服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对整体88个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评88项，涉及资金17160.24万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件1：2023年奉节县农业农村委员会整体支出预算绩效自评表；

附件2：奉节县第三次全国土壤普查项目绩效目标自评表；

附件3：2023年奉节县1000万只肉兔全产业链建设项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

附件4：2023年奉节县1000万只肉兔全产业链建设项目绩效自评报告

3.关于绩效自评结果的说明

本部门2023年度已完成所有绩效目标项目。

（三）重点绩效评价结果

奉节县财政局委托第三方正在对我单位项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张春林   023-56555157