奉节县
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重庆市奉节县林业局2018年部门决算公开
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责林业及其生态建设的监督管理，贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策；组织、协调、指导和监督造林绿化工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任，负责天然林保护工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作，拟订湿地保护规划，组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任。负责陆生野生动植物的保护、利用及其疫源疫病监测；承担林业系统自然保护区监督管理的责任；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用，提出林业资源优化配置的政策建议，组织指导林产品质量监督；指导森林公园的建设和管理；依法指导山区综合开发。指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源等林业案件的侦破，查处林业重特大违法案件；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任；指导航空护林、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；负责林业及其生态建设项目、资金的管理监督，提出林业固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级林业建设投资安排建议并组织实施；组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流。组织开展林业科研、技术推广等工作，组织、指导林业科技创新体系、林业技术推广体系建设；承担林业区域协作、对口支援、林业援外等工作。
（二）机构设置。
1.内设科室6个，分别为：办公室、行政审批科（政策法规科）、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、野生动植物保护与林业产业发展科、纪检监察室（信访办、审计科）。
2.林业局直属行政单位1个:奉节县森林公安局。
3.下属事业单位9个，分别为：森林病虫防治检疫站（参公管理）、奉节县退耕还林管理中心、奉节县林木种苗站、奉节县蚕桑站、奉节县森林防火指挥部办公室、奉节县木材检查站、奉节县湿地保护中心、奉节县油橄榄研究院、奉节县林场（差额拨款单位）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计14551.27万元，全部为一般公共预算财政拨款收入14551.27万元。支出总计16106.38万元，其中：一般公共预算财政拨款支出13086.52万元，政府性基金预算支出3019.86万元。与2017年决算数相比，收入增加5801.18万元，增幅66.30%，主要原因是一般公共预算财政拨款农林水支出和扶贫项目预算增加5801.18万元；支出减少1527.07万元，减少8.7 %，主要原因：1. 2018年度节能环保项目中的退耕还林由乡镇支出，导致支出减少8446.38万元；2.农林水支出增加6520.7万元。
一般公共预算财政拨款支出中，基本支出2268.32万元，占17.3%；项目支出10818.2万元，占82.7%。
一般公共预算财政拨款支出较年初预算数1780.53万元增加11305.99万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加：（1）教育支出29.23万元，比预算数增加29.23万元，增加100%；（2）社会保障和就业支出678.67万元，比预算数442.5万元，增加53.37%；(3)节能环保支出5584.62万元，比预算数增加100%；(4)农林水支出9609.06万元，比预算数增加8408.82万元,增加701%;(5)商业服务业等支出47万元增加47万元，增加100%。
政府性基金预算支出3019.86万元，占100%，为上年度项目结转资金。
本部门2018年度年末财政拨款结转和结余4717.12万元，较上年减少14932.19万元，降幅76%。年未结转资金主要包括：未完工扶贫项目结转资金占3122万元、森林资源培育结转资金218.6万元、其他自然生态保护项目结转1160万元。结转余额较上年度减少的主要原因是2017年度结转资金中，三峡后续项目占16307万元， 2018年底，县财政收回三峡后续资金13307万元。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2268.32万元，较上年增加346.18万元。其中：1.人员经费2044.69万元，较上年1774.38万元增加270.31万元；2.商品和服务支出223.63，较上年147.76万元增加75.87万元。支出较上年增长的主要原因：一是增人增资，二是预算增加。具体表现在基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等支出较上年共增加270.31万元；因脱贫攻坚等商品服务支出较上年增加75.87万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计28.58万元，年初预算为28.67万元，严格控制了三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护支出19.91万元，主要用于森林公安办案、退耕还林、森林防火、森林资源管理等专项业务及局机关运行车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数持平。
公务接待费8.67万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，较年初预算数持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门国内公务接待174批次，860人，人均接待费约100元；因公出国（境）组团个数为0个，组团人次为0人次；公务用车保有量4辆，林业湿地保护项目建设完成车辆购置4辆；公务用车车均运行维护费用5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出177.36万元，较上年增长20.03%。其中：接待支出8.67万元、公务用车运行维护费支出20万元，差旅费支出44.92万元，公务员交通补助31.46万元，办公费、水电费及其他商品服务支出共72.31万元。费用增长的主要原因是因脱贫攻坚工作，导致差旅费、办公费及其他商品服务支出增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：机关应急保障用车1辆，湿地保护项目购车4辆、一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门共实行政府采购支出1201.7万元，其中：国土绿化提升行动采购种子330万元、森林保险350.3万元、其他政府购买服务521.4万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
本单位2018年度项目预算资金纳入了绩效评价，参与评价的主要是中央及市林业改革发展资金，中央及市级林业生态保护与恢复资金。评价主要方式：1.按照项目建设要求，年初设置绩效目标；2.期中，进行项目建设跟踪检查；3.期未，根据项目绩效管理办法进行绩效自评。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-56789807
